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每月底將增值稅轉出，借：應交稅費——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 次月繳納的時候，借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款。請問老師，那這個應交稅費——轉出未交增值稅這個科目余額一直掛著嗎？
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2018-03-19
①)購入生產用A材料10，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價款為100萬（發(fā)票上注明的稅率為13%），另外支付不 含稅運費2萬元，取得增值稅專用發(fā)票（發(fā)票上注明的稅率為9%）
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2022-12-15
城建稅的計稅依據(jù)是增值稅，那這個月有減免的有購買稅盤的金額，那這個計提城建稅是根據(jù)增值稅還是減免后的增值稅為依據(jù)？
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2018-10-16
老師你好 一般納稅人三月份開增值稅發(fā)票帶稅率 現(xiàn)在接到文件三月份免增值稅 四月份申報三月份增值稅時候可以申報免稅嘛？
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2022-04-14
已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入，補開增值稅發(fā)票，在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時，選什么代碼？
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2017-01-06
如果當月進項稅20萬，銷項稅30萬，沒有別的，月底結轉是不是這樣的 （1）借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）10萬 貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）10萬 （2）借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）10萬 貸：應交稅費-未交增值稅10萬 次月繳納時：借：應交稅費-未交增值稅10萬 貸：銀行存款10萬 這樣做對嗎？
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2020-05-14
出口免稅單位，當月的進項票只認證不抵扣，進項票該如何做賬，進項稅金還是做應交稅費-應交增值稅-進項稅額 嗎？如果這樣做的話，就會出現(xiàn)應交稅金為負數(shù)
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2019-06-21
請教老師，如何月末結轉增值稅，麻煩您幫助具體的那種分錄，是借：應交增值稅——增值稅——轉出未交 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款，是這樣子的嗎
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2020-04-16
年底做轉出未交增值稅，應交稅費總科目里借方金額大于貸方金額，這個時候我做科目是不是:借:應交稅費增值稅銷項，貸:轉出未交增值稅，借:轉出未交增值稅，貸:應交稅費增值稅進項，
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2019-02-23
公司本月所納增值稅2萬多,地稅享受免增嗎
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2015-11-07
小規(guī)模納稅人增值稅免增的會計分錄怎么做？
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2018-08-05
小規(guī)模收入10萬以下的免增增值稅，用做分錄
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2020-05-26
小規(guī)模納稅人增值稅免增的會計分錄怎么做？
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2018-08-05
普票和增票加在一起不超10萬，免增值稅是嗎？
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2019-01-21
例如，我公司代理進口免征增值稅A貨物：我公司收到委托方10萬歐元，我公司代為支付給供應商實際為8萬歐元，則： 1、差價2萬歐元是作為代理費收入是嗎？并開具6%稅率的增值稅發(fā)票對嗎？ 2、我公司收到委托方10萬歐元、代為支付給供應商8萬歐元，會計分錄怎么做啊？ 謝謝！
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2022-05-17
老師好，麻煩問下小規(guī)模公司，開了部分專票，部分普票，在一季度時已經(jīng)超了45萬總額，需要繳納增值稅，但是給結轉到營業(yè)外u收入-增值稅減免了，4月交了增值稅了，這個怎么轉出來呢
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2022-07-10
你好，我公司本月需要繳納增值稅5萬，其中能享受退役士兵增值稅減免3000元，會計分錄應該怎么做？
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2024-08-28
請問小規(guī)模納稅人,銷售貨物的稅額是計入科目:應交稅費-應交增值稅嗎,還有未交增值稅和應交增值稅是一個概念嗎!我的軟件中只有應交增值稅-未交增值稅,請問是這個嗎
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2016-01-25
老師，小規(guī)模營業(yè)額不超3萬，第一步，借：應收賬款（或貨幣資金） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費－應交增值稅，第二步，確認免交時，借：應交稅費－應交增值稅 ，貸：營業(yè)外收入， 老師這兩筆分錄是不是都是在當月做？還是第一步在在當月做，第二步在次月做？ 那增值稅減免了沒有了相應的計稅依據(jù) 那其附加稅還用計提 轉到營業(yè)外收入么？
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2015-04-29
在做抵扣購入的稅控設備時候，借方是：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）這個科目，但我們在確認收入時分錄為：貸方：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）明顯這兩個三級科目不同，只是二級科目相同都是“應交增值稅”，那我入賬時，我也有設置“減免稅款”和“銷項稅款”這兩個明細賬的，那抵扣后這兩個三級科目也不能沖平??？？？　
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2017-08-08