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同供貨商付了10萬的貨款，對方的發(fā)票未到，貨已入庫，怎么做分錄呀
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2016-10-13
老師好，甲方代我們付租賃勞務等費，費用從進度款中扣除。 1，供應商的抬頭是否應該開給我們，而不是甲方，我們只需要和甲方簽訂代付協(xié)議即可從進度款中扣除。 2.供應商的發(fā)票如果直接開給甲方，甲方再扣我們的工程款，甲方的行為是不是應該開票做銷項。 謝謝
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2022-04-03
老師，10月份供應商給我們開了一張進項票，我們沒有抵扣呢，但是發(fā)生了退貨，退貨部分由我們給供應商開具了紅字信息表選擇的已抵扣，開完之后，這個月怎么原正票不能認證了，顯示紅沖
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2021-12-01
老師，第一個問題，19年開的票只能進19年的成本嗎，如果現(xiàn)在收到一張19年的票，要付款，我要怎么做賬？第二個問題，19年我暫估了甲供應商成本1000美元，20年，我用甲供應商的人民幣發(fā)票頂去年美元的暫估，行嗎
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2020-01-21
購進的原材料有票，有資金流，有合同，但是物流方面就是供應商找私人貨車運輸過來的，走私賬；稅局查到公司的材料全部都沒有物流這塊的發(fā)票，會有什么風險呢？
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2017-08-22
公司一般只有給供應商轉賬才對公轉，其他報銷（包括有發(fā)票的）全部走備用金，備用金也就是老板個人墊付，掛借老板的錢，這樣有沒有問題
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2022-03-02
別人公司用我們公司資質施工，他們把材料款打給我們，我們在付給供應商，發(fā)票是開我們公司的。這樣一收一付 應該怎么記賬（內(nèi)賬）
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2018-04-02
? 11月初（10號之前）跟客戶確認10月業(yè)務的結算單； ? 把收入記賬到10月份 ? 開票在11月份 ? 交稅在12月15日之前繳納11月的稅（按發(fā)票交稅） ? 收到供應商的發(fā)票是在11月 ? 問題：這樣交稅有沒有問題？
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2019-11-09
我們長期合作的供應商報銷一比費用，需要我們開的一個材料票，這個我們沒有成本啊
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2019-09-17
公司從事網(wǎng)上零售，月銷售額30萬左右，產(chǎn)品是上級供貨商拿貨，不開票，客戶索要的發(fā)票也很少，然后只有廣告推廣費五六萬的發(fā)票，利潤大部分都用于推廣了，公司實際利潤非常少，請問這個銷售額，稅要交多少
1/587
2019-10-15
老師，我悶公司有erp得，那收到的發(fā)票可以入賬做原材料 那沒有收到的發(fā)票做暫估，這個暫估是做總數(shù)，還是一筆一筆供應商要對住的呢？
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2020-03-06
您好老師。我外貿(mào)公司，國外客人把外匯匯入公戶，我采購時供應商沒有開具相應發(fā)票，出口時直接委托聯(lián)邦貨代發(fā)貨的，也是以貨代名義報關的，那我這筆外匯做成收入是不是一定要繳納13%增值稅，有沒有合理合法的方式規(guī)避一下。謝謝
1/626
2021-06-22
老師，我們4月份購的材料，發(fā)票供應商4月份以開具，有公戶轉的材料款，有現(xiàn)金付的材料款，結果還有欠款，6月份從公戶還的，可是我之前不知道，都給做成現(xiàn)金付款了，該怎么調(diào)賬呢？
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2019-07-09
老師，我們之前向門店買材料，已經(jīng)付過款沒開票，現(xiàn)在我們要向甲方開票要求門店開票給我們，門店開不了專票，然后就要求門店的供應商直接開專票給我們，有合同、付款憑證（100000元），這樣會不會有風險？
1/753
2018-10-24
你好！我們老板有兩家公司A和B，C是公司A的供應商，是公司B的客戶，合作比較長的時間，都是月結款，發(fā)票也是按月開，從上個月開始，老板想把應收和應付款相抵扣，這樣直接寫收據(jù)抵，可以做到外賬去嗎？
1/553
2019-09-18
老師，您好！供應商多開專票給我們，我是做進項轉出嗎？比如，貨款是10000元，供應商也開了10000的專票，但他們有罰款要扣的，我們直接扣了他們1000元的罰款（因為后繼也不合作了），專票已抵扣，請問可以做進項轉出嗎，我的帳怎么做？
1/957
2019-11-25
老師您好，我公司購買了一套生產(chǎn)線，這個生產(chǎn)線一套價值540萬（含稅），我們支付了328萬元的設備款，供應商給我們開了328萬元的發(fā)票，但是他們開的是0.6套生產(chǎn)線，不是完整的一套，我該怎么入賬？
1/1187
2018-12-27
供貨商設備一臺18700.98元，但是他家專票是萬元版的，怎么開呢？分兩張開的話，數(shù)量是拆成小數(shù)點么？比如一張0.6臺，一張0.4臺
1/914
2019-11-08
請問，一批原材料前幾個月委托給一供應商加工。（原分錄借：委托加工物資 貸原材料）現(xiàn)在原材料回來了但加工發(fā)票未到。如何分錄？
1/804
2018-10-31
老師 我們是外貿(mào)的 退稅的稅局說我們發(fā)票稽核結果是缺聯(lián) 但是我們的發(fā)票三聯(lián)都存在 去所屬稅務局查了也沒有什么問題 供應商這邊想作廢 除了作廢。還有其他的方法處理嗎
1/997
2019-11-21