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年注冊了一個小規(guī)模公司。今年賣貨開出去了60多萬的發(fā)票，但是沒有進貨的發(fā)票，會計要我補58的進貨發(fā)票，但是我的供應商都開不了發(fā)票，這個應該怎么弄，如果不提供進貨發(fā)票會有什么處罰
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2018-12-18
您好 供應商給我們9月份開了一張進項票，在10月發(fā)生了部分退貨，然后我們這邊給申請了紅字信息表，誤填成了購買方已抵扣，其實還沒有抵扣，現(xiàn)在在勾選平臺查到，這張原正票顯示已紅沖 不能認證了，部分紅沖會導致原正票不能抵扣？
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2021-11-30
原來會計平時到月底計算需要抵扣進項的時候，才把進項票和貨物入賬，平時來了票也不做處理，我要看哪個科目能看出供應商欠多少票呢？
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2020-06-02
我公司給供應商用現(xiàn)金付了材料款，對方給開了發(fā)票，還需要開收據(jù)嗎
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2019-05-27
供貨商8月開了200萬的發(fā)票過來，沒有開出銷項，這些進項都是企業(yè)注冊之前（個體）進貨的，錢都付了，這個怎么做，200萬的發(fā)票可以先入賬借現(xiàn)金200萬，貸實收資本200萬嗎，
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2019-09-03
老師，你好，我們要求供應商開出發(fā)票的未稅單價、總金額要與對賬單一致，但是因為小數(shù)位的問題，發(fā)票開出的總金額總會與對賬單總金額相差一兩分錢，我目前是手動調整對賬單總金額的幾分錢與發(fā)票一致，請問這樣處理是否可以？或者有其他更好的解決辦法？
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2020-07-28
老師你好！ 如果我們以前購貨沒有含稅，現(xiàn)在進項少了，又讓供應商單獨開票；也就是說以前的貨款已經付清了，現(xiàn)在單獨算票，而且稅點付款的時候給便宜了，不是按發(fā)票的稅點付款的，那應該怎樣做分錄 ？
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2019-12-16
我們公司17年的時候用公戶付給了一家供應商訂金5000，后來該供應商變更了公司抬頭和銀行賬號，1月份用了新的抬頭給我們開了15000的發(fā)票，現(xiàn)在要付尾款，該供應商要求付到新的公司和抬頭，這種情況，我應該如何付款和做賬。
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2018-02-09
每月結賬周期是從上月29-次月28號為一個結賬周期，在這個周期期間，供應商先送貨過來，我們已經做入庫了，發(fā)票是后面開的（發(fā)票零稅率），會先發(fā)掃描件過來給我們，但是有時候會開在當月的29或者30號了，跟我們內部設定的結賬日期不一致，這樣可以把發(fā)票做在當月嗎？還是只能把收貨的做暫估應付，把發(fā)票入到下個月？
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2024-05-12
你好，老師。公司給供應商給買的發(fā)票可以報銷嗎，算招待費用嗎
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2021-10-19
本公司收到環(huán)保局說要配備一套工廠污水處理設備，總款28000元，2017/4/18對公匯款19600，2017/4/19收到發(fā)票28000元（當月未認證），環(huán)保局說設備安裝完畢，可以憑著供應商開的發(fā)票到環(huán)保局做報銷，截止2017/5/5仍然沒接到通知報銷,但是2017.4月的賬仍是要做的。這下這筆業(yè)務該如何做分錄呢？
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2017-05-05
老師你好 ! 問題是這樣的：要加工制作一個成品需要從五家供應商處采購原料，發(fā)票類型不同。采購的原材料需要入庫 ，做好的成品也要入庫才能銷售。原材料要怎么入庫和出庫？(財務要求是誰領用費用算誰的)
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2020-06-15
采購在供應商買了700東西，其中發(fā)票有600元，他自己拿了100元停車費發(fā)票補進去。我報銷匯總單上面要怎么寫
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2018-01-11
我單位有家供貨商之前有20440的預付款，現(xiàn)在又開來了68000的發(fā)票應付物資款，我現(xiàn)在如果要做分錄沖減掉預付款應該怎么做？
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2018-01-11
我司是進出口公司，采購商品時有的供應商只能代開3%的發(fā)票，請問這樣退稅是否也只能退3%，如果是的話，那么我們實際采購的價格也就是所謂的“不開票的價格”是嗎？
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2016-06-19
酒店，供應商供貨為不開票價，現(xiàn)需要發(fā)票，經協(xié)商承擔稅款一并開到發(fā)票上，如何準確計算？比如，貨款20萬，我簡單的20／1.03x0.03＝5825．24元稅款，開票含稅205825．24元，這樣他交稅5994．09元，還是多交稅了？
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2017-06-07
供貨商給寄的發(fā)票兩聯(lián)都寄丟了，供貨商給提供了一個電子版的他們系統(tǒng)里的發(fā)票打印在一張白紙上然后給蓋了章，不是記賬聯(lián)復印蓋了章，他們說這樣就可以認真抵扣和做賬了。請問這樣可以的么？
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2020-07-21
老師好，買設備報價單71150元，合同70000元，最終發(fā)票開71150元，但供應商同意給70000元結清全部貨款，怎么做分錄
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2019-11-10
老師，請問下關于通知企業(yè)所有供應商及項目負責人在開具加油發(fā)票時必須備注車牌號和明細清單、購買任何材料超過兩千必須走公賬之類的通知函怎么寫呀
1/1507
2020-07-30
公司有租賃設備 租賃費總額是180萬 然后供應商在第一期就把180萬的發(fā)票都開給了 這樣應該怎么做賬呢？每一次支付90萬的租賃費
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2019-04-04