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請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買原材料收到供應(yīng)商的發(fā)票，現(xiàn)在客戶需要這個(gè)材料，我們開出去的品名有點(diǎn)不一樣可以嗎？，我們開的名稱簡(jiǎn)單點(diǎn)，但是也包含在供應(yīng)商的名稱里面
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2020-05-14
急急急，想問(wèn)下老師們，一臺(tái)機(jī)器1800萬(wàn)，付給供應(yīng)商500萬(wàn)，未收到發(fā)票，剩余的1300萬(wàn)融資租賃，首付500萬(wàn)，第一期付了55萬(wàn)加保險(xiǎn)費(fèi)21600,已收到55萬(wàn)和21600的發(fā)票，還有資產(chǎn)運(yùn)費(fèi)的發(fā)票也收到，該怎么做賬，可以做資產(chǎn)卡片的嗎
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2019-10-11
老師，您好，我公司給供應(yīng)商開一張紅字信息表，是因?yàn)楣?yīng)商有一部分商品折扣沒有抵呢，之前都是在進(jìn)項(xiàng)票上走折扣，現(xiàn)在因?yàn)橄氲重浛?，紅字信息表的內(nèi)容可以直接開銷售折扣嗎？
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2020-03-09
同供貨商付了10萬(wàn)的貨款，對(duì)方的發(fā)票未到，貨已入庫(kù)，怎么做分錄呀
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2016-10-13
老師好，甲方代我們付租賃勞務(wù)等費(fèi)，費(fèi)用從進(jìn)度款中扣除。 1，供應(yīng)商的抬頭是否應(yīng)該開給我們，而不是甲方，我們只需要和甲方簽訂代付協(xié)議即可從進(jìn)度款中扣除。 2.供應(yīng)商的發(fā)票如果直接開給甲方，甲方再扣我們的工程款，甲方的行為是不是應(yīng)該開票做銷項(xiàng)。 謝謝
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2022-04-03
老師，10月份供應(yīng)商給我們開了一張進(jìn)項(xiàng)票，我們沒有抵扣呢，但是發(fā)生了退貨，退貨部分由我們給供應(yīng)商開具了紅字信息表選擇的已抵扣，開完之后，這個(gè)月怎么原正票不能認(rèn)證了，顯示紅沖
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2021-12-01
老師，第一個(gè)問(wèn)題，19年開的票只能進(jìn)19年的成本嗎，如果現(xiàn)在收到一張19年的票，要付款，我要怎么做賬？第二個(gè)問(wèn)題，19年我暫估了甲供應(yīng)商成本1000美元，20年，我用甲供應(yīng)商的人民幣發(fā)票頂去年美元的暫估，行嗎
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2020-01-21
購(gòu)進(jìn)的原材料有票，有資金流，有合同，但是物流方面就是供應(yīng)商找私人貨車運(yùn)輸過(guò)來(lái)的，走私賬；稅局查到公司的材料全部都沒有物流這塊的發(fā)票，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？
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2017-08-22
別人公司用我們公司資質(zhì)施工，他們把材料款打給我們，我們?cè)诟督o供應(yīng)商，發(fā)票是開我們公司的。這樣一收一付 應(yīng)該怎么記賬（內(nèi)賬）
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2018-04-02
我們長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商報(bào)銷一比費(fèi)用，需要我們開的一個(gè)材料票，這個(gè)我們沒有成本啊
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2019-09-17
? 11月初（10號(hào)之前）跟客戶確認(rèn)10月業(yè)務(wù)的結(jié)算單； ? 把收入記賬到10月份 ? 開票在11月份 ? 交稅在12月15日之前繳納11月的稅（按發(fā)票交稅） ? 收到供應(yīng)商的發(fā)票是在11月 ? 問(wèn)題：這樣交稅有沒有問(wèn)題？
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2019-11-09
公司一般只有給供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬才對(duì)公轉(zhuǎn)，其他報(bào)銷（包括有發(fā)票的）全部走備用金，備用金也就是老板個(gè)人墊付，掛借老板的錢，這樣有沒有問(wèn)題
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2022-03-02
公司從事網(wǎng)上零售，月銷售額30萬(wàn)左右，產(chǎn)品是上級(jí)供貨商拿貨，不開票，客戶索要的發(fā)票也很少，然后只有廣告推廣費(fèi)五六萬(wàn)的發(fā)票，利潤(rùn)大部分都用于推廣了，公司實(shí)際利潤(rùn)非常少，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銷售額，稅要交多少
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2019-10-15
老師，我悶公司有erp得，那收到的發(fā)票可以入賬做原材料 那沒有收到的發(fā)票做暫估，這個(gè)暫估是做總數(shù)，還是一筆一筆供應(yīng)商要對(duì)住的呢？
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2020-03-06
您好老師。我外貿(mào)公司，國(guó)外客人把外匯匯入公戶，我采購(gòu)時(shí)供應(yīng)商沒有開具相應(yīng)發(fā)票，出口時(shí)直接委托聯(lián)邦貨代發(fā)貨的，也是以貨代名義報(bào)關(guān)的，那我這筆外匯做成收入是不是一定要繳納13%增值稅，有沒有合理合法的方式規(guī)避一下。謝謝
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2021-06-22
老師，我們之前向門店買材料，已經(jīng)付過(guò)款沒開票，現(xiàn)在我們要向甲方開票要求門店開票給我們，門店開不了專票，然后就要求門店的供應(yīng)商直接開專票給我們，有合同、付款憑證（100000元），這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
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2018-10-24
請(qǐng)問(wèn)，一批原材料前幾個(gè)月委托給一供應(yīng)商加工。（原分錄借：委托加工物資 貸原材料）現(xiàn)在原材料回來(lái)了但加工發(fā)票未到。如何分錄？
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2018-10-31
供貨商設(shè)備一臺(tái)18700.98元，但是他家專票是萬(wàn)元版的，怎么開呢？分兩張開的話，數(shù)量是拆成小數(shù)點(diǎn)么？比如一張0.6臺(tái)，一張0.4臺(tái)
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2019-11-08
老師，我們4月份購(gòu)的材料，發(fā)票供應(yīng)商4月份以開具，有公戶轉(zhuǎn)的材料款，有現(xiàn)金付的材料款，結(jié)果還有欠款，6月份從公戶還的，可是我之前不知道，都給做成現(xiàn)金付款了，該怎么調(diào)賬呢？
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2019-07-09
你好！我們老板有兩家公司A和B，C是公司A的供應(yīng)商，是公司B的客戶，合作比較長(zhǎng)的時(shí)間，都是月結(jié)款，發(fā)票也是按月開，從上個(gè)月開始，老板想把應(yīng)收和應(yīng)付款相抵扣，這樣直接寫收據(jù)抵，可以做到外賬去嗎？
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2019-09-18