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你好，請(qǐng)問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，年低匯算清繳虧損，那么預(yù)交企業(yè)所得稅是否可以退回
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2019-10-11
我們建筑企業(yè)，一年有一部分異地項(xiàng)目預(yù)繳企業(yè)所得稅，但是之前的財(cái)務(wù)從2021年到我接收，只做了一筆憑證，預(yù)繳企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：其他應(yīng)付款（異地交的） 然后預(yù)繳的 這幾年都沒有抵扣匯算清繳企業(yè)所得稅 這種情況怎么辦呢老師
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2024-01-10
今年小微企業(yè)所得稅稅率變了，匯算清繳小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅計(jì)算是按5%算，還是2.5%
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2021-04-19
根據(jù)企業(yè)所得稅法法律制度的規(guī)定,關(guān)于企業(yè)所得稅的納稅地點(diǎn),下列表述正確的有（ ） A 非居民企業(yè)在中國(guó)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,均以機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地為納稅地點(diǎn) B 居民企業(yè)登記注冊(cè)地在境外的,以實(shí)際管理機(jī)構(gòu)所在地為納稅地點(diǎn) C 非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立兩個(gè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,分別繳納企業(yè)所得稅 D 非居民企業(yè)在中國(guó)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,以扣繳義務(wù)人所在地為納稅地點(diǎn)
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2020-03-29
第一季度已繳納企業(yè)所得稅：35971.25 第二季度應(yīng)繳而未而的企業(yè)所得部：59856.13 一季度+二季度企業(yè)所得稅=35971.25+59856.13=95827.38 稅負(fù)率：95827.38/不含稅收入1-6月份收入：20006949.73=0.0048約等于0.48% 我們的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是1.5%，是這樣來算，我們的稅負(fù)率是不是高了點(diǎn)，超過了稅負(fù)率？
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2024-07-09
請(qǐng)問若企業(yè)年度利潤(rùn)總額是虧損，但是本季度是盈利的，本季度需要計(jì)提企業(yè)所得稅么？（企業(yè)所得稅A類報(bào)表如圖）
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2016-01-18
18年12月份購(gòu)入一臺(tái)叉車，22000（含稅價(jià)），不含稅價(jià)是18965.52元 19年1月份開始計(jì)提，月折舊額375.36元 填19年第1季度企業(yè)所得稅A類表 ，當(dāng)時(shí)第一個(gè)季度這個(gè)表格填的這個(gè)金額是對(duì)的嗎
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2019-07-13
填報(bào)季度企業(yè)所得稅是如果本季度是正數(shù)，但是本年累計(jì)仍是負(fù)數(shù)的話，本季度就不用繳納企業(yè)所得稅了是嗎
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2017-10-13
企業(yè)所得稅中，利息租金特許權(quán)使用費(fèi)，按照負(fù)擔(dān)支付所得企業(yè)所在地納稅怎么理解？什么叫負(fù)擔(dān)支付所得企業(yè)？
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2020-01-15
老師，實(shí)際工作中:如果上月虧損，本月盈利。 在計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí): 1,先用本月的收入減去費(fèi)用后的盈利再減上月本年利潤(rùn)的借方余額后，再計(jì)提企業(yè)所得稅？ 2,還是先用本月的收入減去費(fèi)用后的盈利，計(jì)提企業(yè)所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。再用本年利潤(rùn)的貸方減借方？
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2021-03-29
公司在17年9月建立，今年4月才采集了企業(yè)所得稅，在第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)總額的本年累計(jì)金額只填了4一6月的數(shù)據(jù)，沒有含1一3月的金額。在今天報(bào)第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表上中又把1一9月的累計(jì)金額填入這樣正確嗎？
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2018-10-17
老師，實(shí)際工作中:如果上月虧損，本月盈利。 在計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí): 1,先用本月的收入減去費(fèi)用后的盈利再減上月本年利潤(rùn)的借方余額后，再計(jì)提企業(yè)所得稅？ 2,還是先用本月的收入減去費(fèi)用后的盈利，計(jì)提企業(yè)所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。再用本年利潤(rùn)的貸方減借方？
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2021-03-29
對(duì)于“個(gè)人獨(dú)資企業(yè)”如何申報(bào)“個(gè)人所得稅”，是不是和企業(yè)所得稅一樣，季度按“利潤(rùn)總額”為依據(jù)申報(bào)，次年5月31號(hào)對(duì)上年“個(gè)人所得稅”進(jìn)行匯算清繳，個(gè)人所得稅匯算清繳是否和企業(yè)所得稅調(diào)整方式一致，如：福利費(fèi)不能超過工資總額14%限額？
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2017-03-10
老師：商貿(mào)企業(yè)的企業(yè)所得稅是按季計(jì)提一次，還是每個(gè)月計(jì)提一次
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2015-04-22
我們是建筑施工企業(yè)，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，借是直接做應(yīng)交稅費(fèi).一應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款，需要需要做借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅呢？
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2017-12-09
老師你好！如何申報(bào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅年度匯算清繳？是否按照登陸電子稅局進(jìn)行企業(yè)所得稅清繳匯算 還是登陸個(gè)人所得稅系統(tǒng)申報(bào)？2023年3月31日?個(gè)體戶，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)等，個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得稅年度匯算清繳最后一天。請(qǐng)老師指點(diǎn)？
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2023-03-31
今年2月新開戶企業(yè)，居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(年)度報(bào)表數(shù)據(jù)參照什么
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2019-04-08
請(qǐng)問老師匯算清繳交的企業(yè)所得稅我怎么做分錄，您看下我做的對(duì)嗎？1，補(bǔ)提企業(yè)所得稅 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 2交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 然后我是金蝶做賬，系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)對(duì)嗎？
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2022-02-06
8月份成立的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，所屬期9月，申報(bào)季度“經(jīng)營(yíng)所得”個(gè)稅，0申報(bào)報(bào)不了 是不是不是在扣繳端，綜合所得 .應(yīng)該選擇哪個(gè)
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2022-10-20
老師，公司21年3月認(rèn)定，那開票日期為3月前的增值稅專用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎
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2021-09-25