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企業(yè)所得稅年度匯算清繳 ,是負數(shù)如何調(diào)平
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2020-10-12
請問我們公司年度匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅要怎么做賬
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2024-07-23
2024年度匯算清繳，補繳2023年度企業(yè)所得稅，這個分錄如何寫？
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2024-07-09
老師，請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)季度的報表有錯，需要將季度報表更正申報嗎？還是只需要在年度匯算的時候填報正確的報表？
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2021-03-17
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
年末，已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤總額*0.25 1000應該如何處理。這400萬的差異，應該如何入賬。
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2020-01-03
今年初預繳的企業(yè)所得稅，扣款以后計提結(jié)轉(zhuǎn)的，導致本年利潤和利潤表中凈利潤不等，
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2015-12-16
小規(guī)模納年收入10萬，匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合？
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2016-05-12
老師好，本月利潤表凈利潤是正數(shù)，本年累計是負數(shù)，還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-18
經(jīng)營一個農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報表17年財務費用-85，交稅8.5 ，18年財務費用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請問別的數(shù)據(jù)都是0，請問這樣注銷時股東需要個人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
老師好，請問2018年的所得稅沒有做進賬務，把它做進2019年4月 補計提 借：所得稅費用 548.95元 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 548.95元 支付：借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 548.95元 貸：庫存現(xiàn)金 548.95元 這樣做可以嗎？
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2019-04-25
老師，公司是2021年11月開的，今年需要企業(yè)所得稅年報和工商年報？
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2023-03-21
你好 老師 這邊有一個疑問 2020二季度預繳企業(yè)所得稅50000 年末應納企業(yè)所得稅10000，多預繳40000 問：年末利潤表上的所得稅費用是減5萬還是減1萬？分錄怎么做
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2021-02-22
小企業(yè)沒有以前年度損益這個科目 該如何做企業(yè)所得稅的匯算清繳退款
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2021-03-17
公司因為政策原因收到稅務局退回以前年度的企業(yè)所得稅和營業(yè)稅怎么做賬??？
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2017-07-31
請問政府會計制度中，退以前年度的企業(yè)所得稅，如何記賬 ？
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2020-07-22
最近稅局查補我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅，應該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目，而且代扣代繳的稅款，我公司已經(jīng)與境外的客戶結(jié)清貨款，不可能再向客戶要這筆錢。應該怎樣作帳呢？請教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
老師，申報企業(yè)所得稅填的是財務報表里的本年累計數(shù)還是本季度的數(shù)據(jù)
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2018-12-14
[圖片]請教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時候要核算 假如年度匯算清繳時候 把這部分相應的數(shù)值填進去了 仍然沒有稅 是不是就不用補交了 調(diào)整后仍然虧損不涉及補稅，那財務賬上如何沖賬呢？做個負數(shù)？
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2022-08-03