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現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整？不知如何把兩年的所得稅報連起來，誰能說下嗎？
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2014-10-22
鄒老師，您好！2020年補繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄？（我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則） 比如：我是2020年4月份在進行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時需要補繳10000元所得稅，那么：計提時：借：利潤分配--未分配利潤10000 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 繳納時：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸：銀行存款10000 這個還需要調(diào)整2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)嗎？
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2020-07-03
2020年某居民企業(yè)購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備用于生產(chǎn)經(jīng)營，取得的增值稅普通發(fā)票上注明設(shè)備價款22.6萬元。已知該企業(yè)2018年虧損40萬元，2019年盈利20萬元。2020年度的應(yīng)納稅所得額為80萬元。2020年該企業(yè)實際應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（?。┤f元。
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2021-09-28
17年的企業(yè)所得稅匯算清繳費用在18年5月份繳費的， 這個費用應(yīng)該填在18年5月所得稅數(shù)據(jù)里，還是填在17年？
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2019-06-14
2019年1月份交了2018年企業(yè)所得稅3萬元，但是后來調(diào)賬致2018年是虧損，我交的3萬元所得稅2019年怎么賬務(wù)調(diào)整呢？
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2020-01-02
請問上年度繳納的企業(yè)所得稅在今年計提為借 利潤分配 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費 企業(yè)所得稅，繳納為借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款，但是在年末的報表中利潤表的利潤總額跟賬上科目余額表的未分配利潤就有企業(yè)所得稅的差異，這個差異該怎么處理呢？
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2023-03-24
老師 麻煩問一下 20年的費用票沒入 今年還可以入嗎 是不是要走以前年度損益 那報稅的時需不需要稅前扣除 就是不能抵企業(yè)所得稅
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2022-03-24
老師，我想請教一個問題。就是報企業(yè)所得稅的時候。利潤總額填寫進去了。為什么彌補虧損那一行也等于利潤總額那一行呢？關(guān)鍵是我們的以前年度彌補虧損已經(jīng)彌補完了
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2019-10-16
老師，企業(yè)所得稅稅前扣除怎么理解？比如說，企業(yè)所得稅，我是按照本年利潤貸方余額減去借方余額，然后乘以稅率，這樣的話，怎么做稅前扣除呢，
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2019-08-06
2020年匯算清繳交了企業(yè)所得稅，分錄是調(diào)整以前年度損益是吧？
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2021-04-16
被稅務(wù)局罰款補繳的以前年度增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄
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2017-04-10
企業(yè)所得稅年度匯算清繳可以在電子稅務(wù)局更正申報嗎？
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2020-11-26
匯算清繳了補去年企業(yè)所得稅，補的錢，今年做賬做到哪個科目？快賬軟件沒看到有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)損益科目呢
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2020-04-23
老師，企業(yè)所得稅是依據(jù)全年利潤總額*25%，利潤總額是看本年利潤那里嗎
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2019-06-23
老師，更正企業(yè)所得稅需要準(zhǔn)備什么資料呢？還有去年年度匯算清繳的更正的，需要準(zhǔn)備什么資料呢？
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2023-10-18
老師，我公司收到稅局退稅2019年企業(yè)所得稅退稅8400，會計處理時，我軟件中沒有以前年度損益這個科目.我應(yīng)該怎么處理分錄呢？
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2021-07-04
請問，企業(yè)所得稅的計算，是本年累計的利潤總額，還是季度的利潤總額呢？
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2019-06-23
補交以前年度企業(yè)所得稅以及滯納金，怎么做會計分錄？
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2022-04-10
想請教一個問題。就是報企業(yè)所得稅的時候。利潤總額填寫進去了。為什么彌補虧損那一行也等于利潤總額那一行呢？。關(guān)鍵是我們的以前年度彌補虧損已經(jīng)彌補完了，
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2019-10-16
企業(yè)所得稅第四季度申報，以前年度虧損能抵減利潤嗎？
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2024-01-06