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請問老師去年3月份計提企業(yè)所得稅分錄如下： 借：所得稅費用 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 去年4月份交企業(yè)所得稅費用分錄如下： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 今年匯算請教后虧損不用交企業(yè)所得稅 這個月收到稅務(wù)局企業(yè)所得稅退稅 怎么做分錄？借：銀行存款 貸什么？
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2022-06-30
小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅 沒有收入，不用繳納企業(yè)所得稅，沒填寫附表三 有關(guān)系嗎
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2018-04-18
2017企業(yè)所得稅核定征收鑒定表中的所得稅額 是不是就是填寫 2016年4個季度 所計提的企業(yè)所得稅額？
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2017-03-07
企業(yè)所得稅和所得稅費用一樣嗎
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2019-07-03
老師好，請問我司是高新企業(yè)，又是小型微利企業(yè)，年納稅所得是80萬，企業(yè)所得稅是不是80*25%*15%還是80*25%*20%，稅率是用哪個
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2020-04-28
合伙企業(yè)，個人獨資企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅，只需交個稅：這個個稅，與職工的個稅有什么區(qū)別？申報是不是同樣在“自然人稅收扣繳客戶端”申報？
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2019-03-14
小型微利企業(yè)的判斷標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)總額不超過5000萬元，是每個月都不超，還是10月6000萬，11月5000萬，然后11月份就能用小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-11-10
股息、紅利等權(quán)益性投資所得，按分配所得的企業(yè)所在地確定這是指被投資企業(yè)嗎
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2018-04-21
企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是指企業(yè)所得稅申報表的利潤總額嗎。還是應(yīng)納稅額
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2020-07-28
這個企業(yè)所得稅報表，收入總額該怎樣計算？這是核定征收季度企業(yè)所所得稅報表
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2019-07-04
請問老師，小型微利企業(yè)享受普惠性所得稅減免政策，季度末計提企業(yè)所得稅的時候，計算應(yīng)交所得稅是按減免后的金額計提嗎？還是按不享受的計提，繳納后把享受不用繳納的部分金額做到營業(yè)外收入呢？
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2019-07-02
建安小規(guī)模公司，企業(yè)所得稅核定征收，上季度異地代開了150萬的專票，當(dāng)?shù)囟惥譀]有預(yù)收企業(yè)所得稅，其他稅種都繳納了，也沒有給我們辦報驗，現(xiàn)在要報上個季度稅了，我直接在注冊地繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-09
一家在法國成立的銀行總部，其實際管理機構(gòu)設(shè)在法國，但在山東設(shè)立了分行。2019 年，該法國銀行發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）在山東設(shè)立的分行為山東某企業(yè)提供貸款取得利息收入100萬元； （2）分行為美國的一家電站提供貸款取得利息收入150萬元； （3）法國銀行總部直接將一項專利的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京的A公司。 請問：法國銀行的上述業(yè)務(wù)是否應(yīng)在我國繳納企業(yè)所得稅？如果需要繳稅，請說明原 因，并確定適用的企業(yè)所得稅稅率。 學(xué)堂用戶nakb4n 于 2020-07-15 08:53 發(fā)布
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2020-07-15
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費用1066 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11
老師，公司是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅優(yōu)惠后是5個點，2019年的利潤總額是20萬，第三季度已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅2000元，那么第四季度應(yīng)該預(yù)交多少？怎么寫分錄？
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2020-01-11
三免三減半，如果第四年的賬面價值＜計稅基礎(chǔ)，暫時性差異400，第五年和第六年暫時性差異是600，企業(yè)所得稅稅率25%，減半的時候按照12.5%繳納企業(yè)所得稅，怎么算
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2019-08-09
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅款，請問如何賬務(wù)處理，謝謝
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2023-06-24
老師，請問公司有1萬元快遞費沒有發(fā)票，那么在企業(yè)匯算清繳時需要調(diào)增，增加利潤1萬元，再乘以相應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率，計算企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-18
企業(yè)所得稅法對于符合條件的小型微利企業(yè)給予稅收優(yōu)惠,以下說法正確的是 A.符合條件是指年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元 B.減按10%稅率征收企業(yè)所得稅 .減按15%稅率征收企業(yè)所得稅 D.年應(yīng)納稅所得額在100-300萬元(含300萬元)之間的小型微利企業(yè),其所得減 按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率征收企業(yè)所得稅
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2022-04-14