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年度企業(yè)所得稅這樣報(bào)對(duì)嗎？是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進(jìn)第一行，然后其他是跳出來(lái)的對(duì)嗎？
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2019-03-07
季度末，納稅調(diào)整的金額，在企業(yè)所得稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)？
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2019-11-28
老師，三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)，營(yíng)業(yè)收入是7.8.9月的總和嗎？
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2019-10-15
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上?？梢栽?個(gè)納稅年度期間內(nèi)，均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額，如何解讀
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2019-10-11
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬(wàn)元未在稅前扣除，假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬(wàn)元，會(huì)計(jì)上未做處理 因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款，可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣，不足抵扣的，向以后年度遞延抵扣。 “2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬(wàn)元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30（萬(wàn)元），則這30萬(wàn)元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的，可以按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)扣除。 追補(bǔ)確認(rèn)年度是2019年么？
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2022-11-29
18年利潤(rùn)總額負(fù)的39萬(wàn)，19年第一季度季報(bào)時(shí)，查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)表上，彌補(bǔ)以前年度虧損那一橫，為什么是灰色的，輸不上數(shù)據(jù)？
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2019-04-11
18年1月份做了一筆以前年度損益調(diào)整，未分配利潤(rùn)增加了一點(diǎn)，這一筆需要在企業(yè)所得稅年度申報(bào)的納稅調(diào)整項(xiàng)目里面體現(xiàn)嗎？
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2018-04-17
本年有利潤(rùn)，以前年度虧損，可不可以暫估成本先申報(bào)12月，匯算清繳的時(shí)候再看有沒有發(fā)票，彌補(bǔ)以前年度虧損之后再交企業(yè)所得稅？
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2020-01-15
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借，以前年度損益貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。對(duì)不
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2017-05-01
金稅三期下，企業(yè)以前年度少繳的增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅和社保費(fèi)，應(yīng)該怎么辦呢。
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2018-09-04
上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)的，其二級(jí)分支機(jī)構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。所得稅如何
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2022-04-15
現(xiàn)在報(bào)小規(guī)模的季報(bào)，請(qǐng)幫看一下1.小規(guī)模增值稅季報(bào)（已申報(bào)） 、2.企業(yè)所得稅A類報(bào)報(bào)、3.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類、4.小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表一季報(bào)、以上4個(gè)表格，哪個(gè)是要季報(bào)的？哪個(gè)是年報(bào)的？
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2019-01-14
企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表A類的營(yíng)業(yè)收入等于利潤(rùn)表上的本期收入還是本年度累計(jì)收入
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2021-07-06
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表里面的減免明細(xì)表應(yīng)該怎么寫，直接把金額寫本年累計(jì)欄嗎？
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2021-07-13
請(qǐng)問老師A200000企業(yè)所得稅A類申報(bào)表這塊是填本年累計(jì)的金額還是只填第二季度的金額？
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2020-07-14
老師你好，菜鳥想問一下小規(guī)模（免征稅）第一次企業(yè)所得稅年度申報(bào)，應(yīng)該填哪些表，如何填，
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2019-05-06
怎么算出企業(yè)所得稅是1725 借；盤盈固定資產(chǎn)價(jià)值13800 貸；累計(jì)折舊6900 以前年度調(diào)整損益6900 借；以前年度損益調(diào)整 ？ 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅？
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2021-11-10
企業(yè)去年第三季度盈利了，計(jì)提企業(yè)所得稅后，因?yàn)橐咔樵?，在?jì)提第四季度所得稅后，今年一月一起繳納的，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么記？
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2022-05-20
老師，麻煩問下2024年第一季度交了企業(yè)所得稅在先，后邊匯算時(shí)虧損不繳稅，這時(shí)會(huì)不會(huì)提示讓退24年第一季度繳過的企業(yè)所得稅？
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2024-04-13
計(jì)提2019年第四季度的企業(yè)所得稅，是按10月11月12月利潤(rùn)總額計(jì)提嗎。這次計(jì)提第四季度的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄是做到2020年1月了？
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2020-03-10