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老師,我想問(wèn)一下年度企業(yè)所得稅的匯算清繳需不需要調(diào)以前年度的賬呢,還是只調(diào)表呢?
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn),這是我司的本年累計(jì)利潤(rùn)總額。沒(méi)超300萬(wàn)。但是資產(chǎn)總額的平均值超過(guò)5千萬(wàn)了。我們要交多少錢(qián)企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅的調(diào)增調(diào)減是每次申報(bào)的時(shí)候調(diào)的還是年度匯算清繳的時(shí)候才調(diào)整?
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2024-01-15
請(qǐng)教老師,以公司名義對(duì)外出租廠房,年收入房租100萬(wàn),廠房在縣城,繳納過(guò)企業(yè)所得稅5%,土地稅12%以后,租金沒(méi)走公司賬戶,直接打入股東賬戶,請(qǐng)問(wèn)這樣的話算不算股東分紅,股東需要繳納個(gè)稅嗎?如果需要應(yīng)繳納多少?
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2020-05-05
本年利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,研發(fā)支出為60萬(wàn)元。即企業(yè)所得稅為多少?
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2020-06-16
有問(wèn)題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅,需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報(bào)嗎?
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2019-06-25
老師您看這個(gè)題,我想問(wèn)一下,都是一個(gè)公式嗎?本期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)=本年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅是嗎?
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2021-12-27
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊,要補(bǔ)交所得稅,季報(bào)所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān),并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來(lái),在年度所得稅申報(bào)中,需要填寫(xiě)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表嗎
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2023-04-19
社保的稅費(fèi)怎麼求
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2017-09-06
假設(shè)去年少計(jì)提企業(yè)所得稅,那么今年計(jì)入以前年度損益調(diào)整,影響未分配利潤(rùn),是否要在所有者權(quán)益變動(dòng)表的前期差錯(cuò)更正中填列?
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2017-11-20
老師,我們公司2018年企業(yè)所得稅第4季報(bào)的利潤(rùn)表和年報(bào)的利潤(rùn)表有誤差,我在申報(bào)2019年企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)表的上年金額是以2018年季報(bào)為準(zhǔn),還是年報(bào)為準(zhǔn)???
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2020-05-03
小企業(yè)沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目 該如何做企業(yè)所得稅的匯算清繳退款
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2021-03-17
公司因?yàn)檎咴蚴盏蕉悇?wù)局退回以前年度的企業(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)稅怎么做賬???
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2017-07-31
請(qǐng)問(wèn)政府會(huì)計(jì)制度中,退以前年度的企業(yè)所得稅,如何記賬 ?
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2020-07-22
最近稅局查補(bǔ)我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅,應(yīng)該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目,而且代扣代繳的稅款,我公司已經(jīng)與境外的客戶結(jié)清貨款,不可能再向客戶要這筆錢(qián)。應(yīng)該怎樣作帳呢?請(qǐng)教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅填的是財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)還是本季度的數(shù)據(jù)
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2018-12-14
[圖片]請(qǐng)教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒(méi)有稅 是不是就不用補(bǔ)交了 調(diào)整后仍然虧損不涉及補(bǔ)稅,那財(cái)務(wù)賬上如何沖賬呢?做個(gè)負(fù)數(shù)?
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2022-08-03
老師,季度報(bào)企業(yè)所得稅,怎么算稅前利潤(rùn)?我算的本年累計(jì)稅前利潤(rùn)35444.04,您幫我看下對(duì)么
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2020-07-03
你好!我是一家小規(guī)模土地評(píng)估公司,剛剛中標(biāo)一業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)還未開(kāi)展,對(duì)方要求我們打發(fā)票,開(kāi)發(fā)票就要做收入,費(fèi)用不知道怎么做帳,這樣不是影響本年利潤(rùn)和企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-23