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1、我2018一季度的企業(yè)所得稅要繳納，但是之前年度虧損，匯算清繳沒有結(jié)束，不能彌補(bǔ)以前年度虧損，我2月份有一筆營業(yè)外收入38萬，我想一季度調(diào)整其他應(yīng)付款，先不繳納一季度企業(yè)所得稅，等二季度再調(diào)回來，匯算清繳后就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了，這樣可以嗎？2、匯算清繳中的職工薪酬部分，是實(shí)發(fā)金額還是計(jì)提金額？例如：2017年工資，計(jì)提時，借：管理費(fèi)用-職工薪酬 20萬元 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬元 發(fā)放時： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬元 貸：應(yīng)交稅金-個人所得稅 2萬元 其他應(yīng)收款-社保（個人負(fù)擔(dān)部分） 1.8萬元
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2018-04-11
#提問#老師 ，2019年12月份忘記計(jì)提社保費(fèi)用，在2020年1月補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，導(dǎo)致3月份利潤表以前年度損益調(diào)整有金額，申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅按3月份利潤表利潤總額金額申報(bào)，還是按利潤總額減去以前年度損益調(diào)整的金額申報(bào)
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2020-04-18
年度所得稅表，資產(chǎn)總額怎么計(jì)算，公司5月成立，第二季度初0，第二季度末49176元，第三季度末46817.85元，第四季度末27406.8元，按照全年季度平均值計(jì)算資產(chǎn)總額36565.75元是嗎？那從業(yè)人士，5月開始一直是5人，按照全年季度平均值，第二季度（0 5）/2=2.5，第三季度第四季度都是5，這樣算出來4.17？？
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2017-05-26
你好，我想問您一下我預(yù)申報(bào)一季度所得稅，沒有顯示彌補(bǔ)以前年度虧損金額，請問這是因?yàn)槭裁?/span>
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2022-04-13
老師給看一下 去年第四季度所得稅緩交 年報(bào)就出現(xiàn)這個提示 給解釋一下老師
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2022-04-09
2016年前三個季度都是亐損的，第四季度贏利了，怎么做年度所得稅清繳？
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2017-03-22
老師您好，小規(guī)模納稅人的居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅季度申報(bào)，一定要申報(bào)嗎
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2019-04-20
17年（公司是小規(guī)模納稅人）賬上計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款的40萬調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用里了，因此需更正申報(bào)17年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，更正重新填寫除了更改期間費(fèi)用明細(xì)表里的研發(fā)費(fèi)，管理費(fèi)，涉及到利潤數(shù)據(jù)的變動，還會有其他數(shù)據(jù)的改動嗎？
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2020-07-15
老師問報(bào)表的A200000企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表里第二季度營業(yè)收入是按照利潤表本年累計(jì)填，還是第二季度合計(jì)本年累計(jì)填數(shù)
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2021-07-06
19年的一筆成本,20年年初收到發(fā)票,通過以前年度損益調(diào)整,調(diào)減19年的利潤，所得稅年報(bào)該如何填報(bào)
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2020-05-26
請問，本季度利潤總額是486.06，應(yīng)交486.06*5%的企所24.31，但是在申報(bào)所得稅表中，第8行直接自動彌補(bǔ)以前年度虧損486.06，是不是這樣的？
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2019-10-12
我年報(bào)的時候固定資產(chǎn)折舊和商標(biāo)攤銷費(fèi)用填在 資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表 但是我的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）的管理費(fèi)用和我財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表中的管理費(fèi)用少了3254.46這筆攤銷折舊費(fèi)用 我是不是拿來做錯了
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2018-05-29
您好！請問年度企業(yè)所得稅匯算清繳怎么查看
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2021-03-17
老師21年1-4季度的企業(yè)所得稅咋更正不了
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2022-03-30
老師 以前年度彌補(bǔ)企業(yè)所得稅的分錄怎么寫
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2024-04-16
老師，請問有帶公式的企業(yè)所得稅年度報(bào)表嗎
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2025-04-22
老師企業(yè)所得稅季度終了不交，年初交可以不
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2019-04-14
老師，企業(yè)所得稅年度報(bào)表（財(cái)務(wù)報(bào)表）在哪里填
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2019-05-07
老師，小規(guī)模，發(fā)生年度企業(yè)所得稅如何做憑證
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2019-05-09
2017年前三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表忘記填寫利潤總額了，我可以在第四季度的利潤總額本期數(shù)里直接填寫一年的利潤總額數(shù)嗎？公司前三季度都是零申報(bào)。
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2018-01-05