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老師，我公司2018年不是小微企業(yè)，2019年符合小微企業(yè)，現(xiàn)在報2018年企業(yè)所得稅報表，軟件提示還需要報企業(yè)收入明細表等，是哪里選錯了么，A類那張總表，上面好多部分顯示灰色，填不上去
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2019-05-14
2018年6月有幾個自然人成立了一家公司，對a企業(yè)投資，現(xiàn)在a企業(yè)進行2017年的分紅68萬，原投資人不追究這個分紅，分紅直接給了新成立的企業(yè)，2018年6月成立的這家企業(yè)如何做賬呢
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2018-12-12
老板幾年前獨資辦了一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，今年與別人合伙開了一家一般納稅人企業(yè)，以小規(guī)模企業(yè)的名義也投了股份，對于小規(guī)模納稅人企業(yè)來說匯算清繳與工商年檢會有什么變化嗎？
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2018-11-07
是不是今年剛注冊的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-11
老師，我公司2018年11月開的，小規(guī)模建筑安裝企業(yè)，18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的，企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-04-12
某企業(yè) 2022 年會計利潤為 200 萬元，當(dāng)年計提存貨跌價準備20萬元，企業(yè)適用所得稅稅率為 25%，無其他納稅調(diào)整事項。要求：1.計算該企業(yè) 2022 年應(yīng)交企業(yè)所得稅稅額。 2.編寫相關(guān)會計分錄 怎么做
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2023-06-26
企業(yè)2X18年1月1日，將一項專利技術(shù)出租給L公司使用、租期2年,年租金80萬元，轉(zhuǎn)讓期間企業(yè)不再使用該項專利技術(shù)。該專科技標企業(yè)2x16年1月1日購人，初始入賬價值260萬元，預(yù)計使用年限為眸,采用直線法攤鎮(zhèn)2x17年年末，企業(yè)對該項無形資產(chǎn)計提減值準48萬元，計提減值準備之后攤銷方法、使用年限不變。假定不考慮其腦素，企業(yè)2x18年度因該專利技術(shù)形成的營業(yè)利潤為？
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2021-06-27
一般納稅人中符合企業(yè)所得稅減免政策的企業(yè)，年底企業(yè)所得稅怎么計提
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2019-01-04
是不是今年剛注冊的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
你好！我是一家民營醫(yī)院合伙企業(yè)，免增值稅和企業(yè)所得稅的，利潤表里利潤總額本年累計金額和稅務(wù)平臺金額不一致咋辦
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2020-01-11
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司，但是只是注冊了，沒有任何真實業(yè)務(wù)發(fā)生！如何填寫企業(yè)所得稅年度申報所有表格？
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的，沒有交過企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計利潤6633.86交還是按季度利潤48883.69交？
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2021-01-06
企業(yè)會計準則的利潤表，本期金額填本年期初截止9月的本年累計數(shù)，上期金額填前一年初到9月份的累計數(shù)嗎？
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2018-10-18
電子稅務(wù)局申報客戶端的季報時彌補以前年度損益有自動帶出數(shù)據(jù)來，彌補后企業(yè)所得稅為0，但是顯示申報失敗，然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁看多了一個“確稅式綜合申報”里面的彌補以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動出來，需要繳納企業(yè)所得稅，是怎么回事呢？
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2023-01-16
老師，如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元，22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)（沒有銷售貨物和取得收入），然后12月的利潤表上的利潤總額為210000元，按照公式應(yīng)該是：（利潤總額-以前年度虧損）*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750，是不是就不需要計提企業(yè)所得稅了？
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2023-01-03
今年第一季度企業(yè)所得稅里的收入，成本，利潤，后面的本年累計數(shù)是寫今年1.2.3月份的總和數(shù)嗎？第二季度報的時候本年累計數(shù)填的是1.2.3.4.5.6月，還是4.5.6月的
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2022-04-14
以前年度有虧損，本季度有盈利，需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-14
你好老師，做企業(yè)所得稅年度申報時老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行，怎么解決呢？
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2020-02-19
資金來源，長期債券年利率6%500萬，優(yōu)先股年股利率10%100萬，普通股8萬股400萬，合計1000萬，普通股每股面值50元，今年期望每股股利5元，預(yù)計以后每年股利率將增加2％，發(fā)行各種證券的籌資費率均為1％，該企業(yè)所得稅率為25％。要求：計算該企業(yè)年初綜合資本成本率
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2021-12-07
老師執(zhí)行企業(yè)會計準則的一般企業(yè)，利潤表中本期金額是本月數(shù)，還是本年累計數(shù)？上期金額又是什么
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2019-07-10