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填企業(yè)所得稅申報(bào)表時的收入是價款還是價稅合計(jì)數(shù)？
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2019-10-14
老師，我們公司是去年成立的新公司，處于虧損狀態(tài)，填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時候，職工薪酬稅收金額比賬面金額高一點(diǎn)，企業(yè)所得稅應(yīng)該調(diào)減，但公司不用交所得稅，我還需要寫會計(jì)分錄嗎？
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2024-06-03
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表里的所得稅累計(jì)數(shù)是自動累加的吧，需要手動填報(bào)嗎？
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2024-03-07
老師，在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時，營業(yè)收入，是按利潤表本年累計(jì)金額填寫還是本月金額填寫
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2020-07-03
小微企業(yè)和一般納稅人企業(yè)一樣嗎？一般納稅人繳納企業(yè)所得稅跟小微企業(yè)一樣適用于減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-07
2017企業(yè)所得稅核定征收鑒定表中的所得稅額 是不是就是填寫 2016年4個季度 所計(jì)提的企業(yè)所得稅額？
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2017-03-07
企業(yè)所得稅和所得稅費(fèi)用一樣嗎
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2019-07-03
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下匯算清繳調(diào)增的企業(yè)所得稅如何做賬務(wù)處理？是借 ：所得稅 貸 ：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 還是 借 ：利潤分配-未分配利潤 貸 ：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅
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2019-09-06
合伙企業(yè)出售投資性房地產(chǎn)，合伙企業(yè)是要繳納個人所得稅，無需繳納企業(yè)所得稅
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2018-06-27
企業(yè)是核定征收交企業(yè)所得稅是按照收入*核定利潤率以后在*企業(yè)所得稅稅率嘛？
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2017-08-22
請問老師，小型微利企業(yè)享受普惠性所得稅減免政策，季度末計(jì)提企業(yè)所得稅的時候，計(jì)算應(yīng)交所得稅是按減免后的金額計(jì)提嗎？還是按不享受的計(jì)提，繳納后把享受不用繳納的部分金額做到營業(yè)外收入呢？
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2019-07-02
建安小規(guī)模公司，企業(yè)所得稅核定征收，上季度異地代開了150萬的專票，當(dāng)?shù)囟惥譀]有預(yù)收企業(yè)所得稅，其他稅種都繳納了，也沒有給我們辦報(bào)驗(yàn)，現(xiàn)在要報(bào)上個季度稅了，我直接在注冊地繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-09
一家在法國成立的銀行總部，其實(shí)際管理機(jī)構(gòu)設(shè)在法國，但在山東設(shè)立了分行。2019 年，該法國銀行發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）在山東設(shè)立的分行為山東某企業(yè)提供貸款取得利息收入100萬元； （2）分行為美國的一家電站提供貸款取得利息收入150萬元； （3）法國銀行總部直接將一項(xiàng)專利的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京的A公司。 請問：法國銀行的上述業(yè)務(wù)是否應(yīng)在我國繳納企業(yè)所得稅？如果需要繳稅，請說明原 因，并確定適用的企業(yè)所得稅稅率。 學(xué)堂用戶nakb4n 于 2020-07-15 08:53 發(fā)布
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2020-07-15
4月份申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計(jì)提所得稅是2823元。在填制季度報(bào)表時，提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件，減按10%計(jì)算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計(jì)分錄也需要改成 借：所得稅費(fèi)用1066 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11
老師，公司是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅優(yōu)惠后是5個點(diǎn)，2019年的利潤總額是20萬，第三季度已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅2000元，那么第四季度應(yīng)該預(yù)交多少？怎么寫分錄？
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2020-01-11
三免三減半，如果第四年的賬面價值＜計(jì)稅基礎(chǔ)，暫時性差異400，第五年和第六年暫時性差異是600，企業(yè)所得稅稅率25%，減半的時候按照12.5%繳納企業(yè)所得稅，怎么算
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2019-08-09
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款，請問如何賬務(wù)處理，謝謝
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2023-06-24
老師，請問公司有1萬元快遞費(fèi)沒有發(fā)票，那么在企業(yè)匯算清繳時需要調(diào)增，增加利潤1萬元，再乘以相應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率，計(jì)算企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-18
企業(yè)所得稅法對于符合條件的小型微利企業(yè)給予稅收優(yōu)惠,以下說法正確的是 A.符合條件是指年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元 B.減按10%稅率征收企業(yè)所得稅 .減按15%稅率征收企業(yè)所得稅 D.年應(yīng)納稅所得額在100-300萬元(含300萬元)之間的小型微利企業(yè),其所得減 按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率征收企業(yè)所得稅
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2022-04-14