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老師您好，收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了， 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫存商品， 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣了， 借: ？ 貸: 暫估入庫。 對不 19年的預(yù)付賬款，19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師回復(fù)說借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ； 同時你要做 收入處理 ； 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問 收入怎么做處理呢
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2022-04-20
老師，本年度存在以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額有差異，需要更改報表嗎？
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2021-07-14
本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計負(fù)債呢？ 借：預(yù)計負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10 老師：麻煩幫我解下此題 ，我怎么不理解答案的解法呢
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2020-02-05
請教老師，我們在年終所得稅匯算清繳時，查出需補(bǔ)一筆24年度的所得稅，請問老師賬務(wù)怎么處理，要不要重新做2024年的反記賬，重新做2024年的報表，我認(rèn)為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤即可，您看一下我的賬務(wù)處理如下對不對： 1）借：應(yīng)交所得稅 200 貸：銀行存款 200；2）借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：應(yīng)交所得稅 3）借：利潤分配-未分配利潤 200 貸：以前年損益調(diào)整 200， 以上老師已經(jīng)回答我現(xiàn)在的問題是： 實(shí)際操作我已經(jīng)把電子稅務(wù)局的財報改了，更正完了；現(xiàn)在還有一個問題是：我的分錄做在25年5月，但是25年1-4月的報表怎么處理呢，也可以不動，但是就與24年年末的對應(yīng)不上了；
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2025-05-27
我有兩張發(fā)票是2020年取得的，2021年2月份認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局不讓使用，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我已經(jīng)寫好自查報告，稅務(wù)局說因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票，賬務(wù)處理的部分要做以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)未分配利潤，各位老師這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫，我水平很低希望回答詳細(xì)一些，謝謝
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2021-11-08
公司在做企業(yè)所得稅季度報表的時候沒有彌補(bǔ)以前年度虧損，繳納了所得稅，后來做年度報表的時候自動彌補(bǔ)了虧損，現(xiàn)在存在多繳所得稅，怎么更正報表才能調(diào)平呢？
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2018-11-16
企業(yè)所得稅季度報告有營利了，那第8行的彌補(bǔ)以前年度虧損可以填寫上一年度虧損的金額嗎
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2018-01-12
以前年度損益是不是走利潤分配，不走本年利潤吧| 是嗎
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2021-01-14
你好 比如第一季度申報利潤總額為900萬 而且彌補(bǔ)以前年度虧損那蘭填不了 難道要如數(shù)繳納所得稅嗎
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2021-04-21
老師，您好，我這個月申報4月到6月企業(yè)所得稅，本年累計1月到6月的利潤總額是20多萬，結(jié)果我把數(shù)據(jù)填了之后，實(shí)際上應(yīng)納稅額是0，上面顯示要彌補(bǔ)以前年度虧損，今年的企業(yè)所得稅，為啥還要跟去年的利潤掛鉤呀
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2019-07-10
老師，18年年報企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)，這月季報時，利潤總額是正數(shù)，應(yīng)該交所得稅，但是報表上彌補(bǔ)以前年度虧損又是利潤總額的數(shù)，是要沖銷18年的負(fù)數(shù)嗎？
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2019-07-12
老師您好，內(nèi)蒙古小微企業(yè)報企業(yè)所得稅，利潤是36546.31元，彌補(bǔ)以前年度虧損14990.4元應(yīng)該交多少錢稅，沒有調(diào)增調(diào)減
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2022-01-17
企業(yè)所得稅第三欄利潤總額是1500元，去年利潤表虧損了3萬元，申報企業(yè)所得稅（季報）時候1500元利潤，自動跳行到第八欄（彌補(bǔ)以前年度虧損）那本年企業(yè)所得稅利潤就為0。但是利潤表卻是1500元，請問利潤表該怎么調(diào)，才能和企業(yè)所得稅（季報）一樣呢。
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2020-01-13
你好，老師， 我18年虧損50萬元，19年1-9月累計利潤為盈利10萬元，我10月份報7-9月的企業(yè)所得稅時，可以用10年的虧損彌補(bǔ)嗎？彌補(bǔ)之后是不是就不繳稅了，還是匯算清繳的時候才可以彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-07-31
小公司本月要注銷，未分配利潤可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎還是只能先報所得稅
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2019-06-05
彌補(bǔ)以前年度虧損不需要做分錄嗎，今年彌補(bǔ)以前虧損，那我的未分配利潤不是減少嗎，不做分錄賬上怎么會減少未分配利潤
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2020-04-12
老師，請教一下，l季度有利潤計提了所得稅，在所得稅申報時自動彌補(bǔ)以前年度虧損，又不用交了，那我該如何賬務(wù)處理呢？
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2020-04-08
彌補(bǔ)以前年度虧損，用的是次年的利潤總額來減嗎？不足彌補(bǔ)的還要交企業(yè)所得稅嗎
1/3027
2019-08-28
把企業(yè)所得稅的季報表填上去，系統(tǒng)自動出現(xiàn)了彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)而且這個數(shù)據(jù)和我填的利潤總額的數(shù)據(jù)相同是什么原因呀
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2017-04-14
填寫季度報表時有彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣與原報表應(yīng)交所得稅額不一樣，例如：原利潤表中利潤總額80218.8*25%=20054.7，實(shí)際填表有30419.07的以前年度虧損，（80218.8-30419.07）*25%=12449.93。賬務(wù)上需要如何處理？
1/757
2018-10-09