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本月報(bào)稅上月開具紅字發(fā)票并且上月沒有收入申報(bào)增值稅時(shí)主表第一欄銷售額填0還是填負(fù)數(shù)，還有需把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2017-06-08
上月收到一份專用發(fā)票，沒入賬，這月對(duì)方開具紅字發(fā)票后重新開一份，這樣申報(bào)增值稅的時(shí)候還需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2021-05-27
23.甲公司為增值稅一般納稅人， 本年8月銷售給乙公司-批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款100000元、增值稅額13000元，該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)以銀行存款收訖。該批產(chǎn)品的成本為75000元。該批產(chǎn)品在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。本年9月由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，雙方協(xié)商折讓30%。甲公司憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具，注明折讓價(jià)款30000元、增值稅額3900元，甲公司通過銀行匯出款項(xiàng)。 要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2021-11-16
關(guān)于增值稅這塊開具發(fā)票時(shí)借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 次月借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時(shí)借：應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸：銀行存款這樣對(duì)不對(duì)？
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2018-07-05
需要開具什么樣的證明才可以在進(jìn)項(xiàng)不足的情況下，不交17個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2015-10-01
提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)沒有運(yùn)輸工具怎么征收增值稅？
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2016-05-21
提問，我是建筑行業(yè)，外賬。10月公司開具發(fā)票銷售發(fā)票24815元，借：應(yīng)收賬款24815 貸：主營(yíng)業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ，所交的稅款（增值稅、個(gè)稅、城建稅）這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，開出去的普票發(fā)票可以抵稅？2017年5月1日增值稅率調(diào)整時(shí)政策法規(guī)中有規(guī)定的，雖然是增值稅普通發(fā)票，但對(duì)于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷量者及生產(chǎn)購(gòu)買企業(yè)是具有增值稅專用發(fā)票作用。
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2019-03-25
你好，我采購(gòu)一些產(chǎn)品，發(fā)票沒到就銷售了，而且開具了增值專用發(fā)票。這樣會(huì)方稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2021-05-27
老師您好，請(qǐng)問公司購(gòu)買房產(chǎn)可以開具增值稅專用發(fā)票嗎？專票上要求標(biāo)明面積和單價(jià)嗎
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2022-06-13
老師你好！請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)清包工，收勞務(wù)發(fā)票開具增值稅專用發(fā)票3%的稅額可以抵扣嗎？
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2020-06-02
老師，你好!一般納稅人餐飲服務(wù)開具都是增值稅普通發(fā)票6%，普票怎么可去抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2020-05-05
企業(yè)建筑業(yè)一般納稅人，開具增值稅普通發(fā)票10%的銷項(xiàng)，取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎？
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2019-03-03
我在退個(gè)稅中點(diǎn)錯(cuò)了申訴了怎么辦??？
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2020-04-05
利潤(rùn)為負(fù)時(shí)，計(jì)提負(fù)所得稅的會(huì)計(jì)外理
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2019-01-04
攜稅寶使用費(fèi)，報(bào)稅軟件能全額抵稅嗎
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2017-05-04
年收入18萬應(yīng)該交多少稅？和五險(xiǎn)一金
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2021-03-04
老師請(qǐng)問一般納稅人維保費(fèi)稅錄多少
3/583
2018-12-03
小規(guī)模納稅人公司按照什么怎么報(bào)稅
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2020-11-24
一般納稅人能給小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票嗎？一般納稅人開專票給的對(duì)象范圍是什么
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2019-02-22