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西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司為小規(guī)模納稅人，納稅人識(shí)別號(hào)為9137070572481267A1 按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。2021 年6月，該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 10日，為北京某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)提供內(nèi)部控制咨詢服務(wù)，取得含增 值稅收入303 000元，并開具增值稅專用發(fā)票。 (2) 18日，為河北某商業(yè)企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，取得含增值 稅收入202 000元，并開具增值稅普通發(fā)票。 2021年6月，西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司減按1%的征收率征收增值稅，并于2021年7月8日對(duì)2021年6月的增值稅進(jìn)行納稅申報(bào)。 工作要求： (1)計(jì)算西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司2021年6月的應(yīng)納增值稅。 (2)對(duì)西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2022-05-03
老師，你好！我公司為一般納稅人，首次購買增值稅專用設(shè)備及支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)共820元，但百旺當(dāng)?shù)毓窘o我公司開具的是增值稅普通發(fā)票，請(qǐng)問普票能象專票一樣，價(jià)稅合計(jì)數(shù)全額抵減增值稅嗎？
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2017-07-31
1. 將產(chǎn)品售給本市一家商場，已收到對(duì)方開來的一張支票。開出增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款35000元，增值稅額4550元，交于購貨方；同時(shí)用現(xiàn)金支付銷貨運(yùn)費(fèi)200元，收到運(yùn)輸公司開具的增值稅普通發(fā)票。
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2023-11-20
通用機(jī)打發(fā)票是用什么軟件開具的呢？還是跟增值稅專票和普票一樣跟航天購買金稅盤什么嗎？
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2018-10-11
老師你好，想問下超市等開具的通用機(jī)打發(fā)票，是屬于增值稅普通發(fā)票么？還是只能說屬于普通發(fā)票
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2018-09-30
申報(bào)增值稅時(shí)提示發(fā)票存根聯(lián)采集流程采集的發(fā)票金額為111691.66是什么意思？是開具過的發(fā)票金額嗎？
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2020-07-06
開具的增值稅專票是去年的，今年應(yīng)對(duì)方要求開了三張紅字票，怎么才能找到去年相對(duì)應(yīng)的專票
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2019-06-28
建筑業(yè)開具了50萬銷項(xiàng)專票，現(xiàn)有15萬人工費(fèi)，，進(jìn)項(xiàng)15萬專票，25萬普票，，怎么交增值稅和所得稅呢？？
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2017-03-16
請(qǐng)問：專票開紅字發(fā)票，第一步頁面在“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”當(dāng)頁怎么上傳，上傳健沒找到？
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2019-10-09
我想請(qǐng)問一下，開的發(fā)票忘記備注了，可以讓供應(yīng)商出具一個(gè)情況說明嗎？材料成本票（增值稅專票）
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2023-03-20
小規(guī)模未開票收入3萬填在總表第三行 稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額嗎？那附列資料和增值稅減免稅明細(xì)表怎么寫
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2019-07-10
一般納稅人母公司代子公司繳納交易服務(wù)費(fèi)，但是要求開具增值稅專用發(fā)票給子公司。此種情況合法嗎，可否開具專票給子公司？
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2018-07-26
你好，我小規(guī)模自己開的賺錢，增值稅申報(bào)表專票的金額填寫在哪里？是填寫在稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 這欄嗎？
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2019-10-18
老師，我單位老板報(bào)銷一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，有稅收編碼，直接開具煙酒一份，金額8000元，可以報(bào)銷嗎，沒有明細(xì)，發(fā)票開具的屬不屬于合規(guī)發(fā)票
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2020-07-24
老師好！生產(chǎn)制造業(yè)一般納稅人處置固定資產(chǎn)，對(duì)方要求開具增值稅專票，麻煩問下，在稅控盤上開具發(fā)票時(shí)開票項(xiàng)目名稱如何選擇？謝謝！
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2021-06-07
公司是小規(guī)模納稅人，A公司是一般納稅人，公司屬于A公司的代理商，公司的客戶B需要開服務(wù)費(fèi)6%的增值稅專票，于是是代理公司，于是由A公司開具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開票拿回該筆款項(xiàng)時(shí)，對(duì)方要求以7%的稅點(diǎn)扣除金額后，將余款打回，這樣合理嗎？
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2017-06-28
提問，我是建筑行業(yè)，外賬。10月公司開具發(fā)票銷售發(fā)票24815元，借：應(yīng)收賬款24815 貸：主營業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ，所交的稅款（增值稅、個(gè)稅、城建稅）這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，開出去的普票發(fā)票可以抵稅？2017年5月1日增值稅率調(diào)整時(shí)政策法規(guī)中有規(guī)定的，雖然是增值稅普通發(fā)票，但對(duì)于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷量者及生產(chǎn)購買企業(yè)是具有增值稅專用發(fā)票作用。
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2019-03-25
本月一個(gè)會(huì)計(jì)從收到發(fā)票認(rèn)證發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)稅涉及的會(huì)計(jì)分錄有哪些情況，分錄怎么樣
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2020-03-24
老師、開具的增值稅普通發(fā)票丟失了 需要做掛失處理嗎 還是發(fā)票復(fù)印件給對(duì)方就可以啊
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2019-11-01