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提問(wèn)，我是建筑行業(yè)，外賬。10月公司開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票24815元，借：應(yīng)收賬款24815 貸：主營(yíng)業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開(kāi)具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ，所交的稅款（增值稅、個(gè)稅、城建稅）這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
現(xiàn)在增值稅稅率下調(diào)，公司1月份銷(xiāo)售了一批礦產(chǎn)品，還未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，在4.1號(hào)以后給對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以按照之前的稅率開(kāi)嗎？系統(tǒng)升級(jí)后還能否開(kāi)出16%的專(zhuān)用發(fā)票，如果按新稅率開(kāi)票是否要受到處罰
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2019-03-28
本月一個(gè)會(huì)計(jì)從收到發(fā)票認(rèn)證發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)稅涉及的會(huì)計(jì)分錄有哪些情況，分錄怎么樣
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2020-03-24
免稅企業(yè)開(kāi)具發(fā)票時(shí)開(kāi)成帶稅點(diǎn)的了，且發(fā)票已跨月，本月已將紅字發(fā)票開(kāi)出，增值稅該如何申報(bào)？
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2021-10-21
去年收到房屋租金，分錄，借銀行。貸收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅，由于新冠疫情政策減免對(duì)方租金兩個(gè)月五千元，我們開(kāi)了紅字發(fā)票，重新開(kāi)具發(fā)票按照實(shí)際收到租金開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)這樣做合適嗎？減免兩個(gè)月的增值稅也減少。還是要視同銷(xiāo)售？
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2021-04-15
增值稅小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元的 ，當(dāng)期因開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)繳納的的稅款，在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。請(qǐng)問(wèn)這句話(huà)是不是意思呢？
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2020-05-07
需要開(kāi)具什么樣的證明才可以在進(jìn)項(xiàng)不足的情況下，不交17個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2015-10-01
提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)沒(méi)有運(yùn)輸工具怎么征收增值稅？
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2016-05-21
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只能針對(duì)福利性的嗎?其他的不能做轉(zhuǎn)出嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能只轉(zhuǎn)一部分還是必需整張都轉(zhuǎn)?
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2019-08-29
提問(wèn)，我是建筑行業(yè)，外賬。10月公司開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票24815元，借：應(yīng)收賬款24815 貸：主營(yíng)業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開(kāi)具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ，所交的稅款（增值稅、個(gè)稅、城建稅）這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
西安正信財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司為小規(guī)模納稅人，納稅人識(shí)別號(hào)為9137070572481267A1 按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。2021 年6月，該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 10日，為北京某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)提供內(nèi)部控制咨詢(xún)服務(wù)，取得含增 值稅收入303 000元，并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (2) 18日，為河北某商業(yè)企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，取得含增值 稅收入202 000元，并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 2021年6月，西安正信財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司減按1%的征收率征收增值稅，并于2021年7月8日對(duì)2021年6月的增值稅進(jìn)行納稅申報(bào)。 工作要求： (1)計(jì)算西安正信財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司2021年6月的應(yīng)納增值稅。 (2)對(duì)西安正信財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2022-05-03
#提問(wèn)#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬(wàn)的增值稅，有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專(zhuān)票，他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅，請(qǐng)問(wèn)老師們到底是要專(zhuān)票劃算，還是普票劃算，這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人，但現(xiàn)在簽了個(gè)一千萬(wàn)的合同，現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策按1%開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅，想問(wèn)老師如果把合同發(fā)票都開(kāi)完就超過(guò)500萬(wàn)了，超過(guò)部分還能按1%開(kāi)具發(fā)票并繳納增值稅嗎？
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2020-07-31
老師 小規(guī)模納稅人，本季度 不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)27萬(wàn) （9萬(wàn)元/月），銷(xiāo)售水電每月12萬(wàn) （4萬(wàn)元/每月） 。增值稅交多少？第三種情況 開(kāi)具10萬(wàn)元租賃專(zhuān)用發(fā)票 開(kāi)具12萬(wàn)水電費(fèi)普票和17萬(wàn)的租賃普票。 交的增值稅是 10/1.05*0.05？
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2019-11-23
開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用票發(fā)票信息表 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 輸入紅字發(fā)票信息表編號(hào)說(shuō)檢驗(yàn)不了是什么問(wèn)題？
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2017-07-19
請(qǐng)問(wèn)老師，增值稅差額征稅普通發(fā)票開(kāi)具有發(fā)票上有發(fā)票專(zhuān)用章嗎？ 也就是說(shuō)是否不需要蓋發(fā)票專(zhuān)用章？
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2018-06-08
領(lǐng)取增值稅專(zhuān)用發(fā)票后，稅盤(pán)已經(jīng)讀入，查詢(xún)張數(shù)時(shí)顯示發(fā)票數(shù)量，開(kāi)具發(fā)票時(shí)不顯示票號(hào)是怎么回事？
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2019-02-21
國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)免征增值稅，銷(xiāo)售商品時(shí)開(kāi)具普票和專(zhuān)票的稅率一樣嗎？還是專(zhuān)票開(kāi)9%普票開(kāi)免稅
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2021-03-29
電費(fèi)增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費(fèi)金額開(kāi)具，但是找到了個(gè)充值有優(yōu)惠的渠道，這種如何賬務(wù)處理？比如本次消費(fèi)金額10000元，電力局開(kāi)具了發(fā)票，但是我充值只花了9500，這種怎么弄
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2022-02-18
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么，由稅局代開(kāi)發(fā)票40多 萬(wàn)增值稅專(zhuān)票，自行開(kāi)具160萬(wàn)增值稅專(zhuān)票。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入，數(shù)值全在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)值稅專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額？ 我不懂，為什么由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)那欄不是只應(yīng)40多萬(wàn)嗎？
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2019-10-17