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老師，請(qǐng)問(wèn)一下工程款票已經(jīng)開(kāi)出去了，借應(yīng)收賬款，也就是款還沒(méi)收到，請(qǐng)問(wèn)需要確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-06-03
暫估只是虛擬的，所以年底12月時(shí)候要把本年度暫估應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款貸方余額發(fā)票最好全部開(kāi)進(jìn)來(lái)?；蛘邊R算清繳就要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅 這一段是什么意思
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2019-11-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎
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2022-05-26
去年有異地項(xiàng)目并且預(yù)交了稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在清繳匯算 要退部分稅 這邊金額應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2022-05-16
某企業(yè)計(jì)劃年初的資金結(jié)構(gòu)如下：普通股8萬(wàn)股（籌資費(fèi)率3%），共1600萬(wàn)元；長(zhǎng)期債券年利率8%（籌資費(fèi)率2%），共600萬(wàn)元；長(zhǎng)期借款年利率7%（籌資費(fèi)率1%），共200萬(wàn)元。普通股每股面值200元，今年期望股息為25元，預(yù)計(jì)以后每年股利率將增加4%。該企業(yè)所得稅率為40%。該企業(yè)現(xiàn)擬增資600萬(wàn)元，有以下兩個(gè)方案可供選擇： 甲方案：發(fā)行長(zhǎng)期債券600萬(wàn)元，年利率10%，籌資費(fèi)率3%。由于發(fā)行債券增加了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使普通股市價(jià)跌到每股180元，每股股息增加到28元，以后每年需增加4.5%。 乙方案：發(fā)行長(zhǎng)期債券300萬(wàn)元，年利率10%，籌資費(fèi)率3%，另以每股240元發(fā)行股票300萬(wàn)元，籌資費(fèi)率2%，普通股每股股息增加到28元，以后每年仍增加3%，普通股市價(jià)上升到每股220元。（結(jié)果保留兩位小數(shù)） 要求：（1）計(jì)算年初綜合資本成本；（2）計(jì)算甲方案綜合資本成本；（3）計(jì)算乙方案綜合資本成本；（4）分析選擇最優(yōu)增資決策。
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2023-06-06
老師，我再請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我們是分公司，總公司每季度基本都會(huì)分配企業(yè)所得稅讓我們分公司繳納，我們繳納時(shí)候做的分錄就是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 但是這個(gè)應(yīng)該是需要轉(zhuǎn)化一下，不能一直掛在分公司交企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)化了？
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2021-04-28
10月交企業(yè)所得稅180 10月份借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 180 貸：銀行存款180 請(qǐng)問(wèn)后續(xù)還需要有什么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的分錄嗎
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2024-11-01
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒(méi)有一次性扣除的一次性扣除固定資產(chǎn) 。企業(yè)會(huì)計(jì)制度 分錄怎么做？是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：遞延所得稅負(fù)債 收到后：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。之后還需要追溯調(diào)整嗎？求分錄和是否需要把財(cái)報(bào)調(diào)整？
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2025-05-22
老師您好！企業(yè)在銀行存款的利息收入是免征企業(yè)所得稅的嗎？
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2021-03-17
公司是屬于高企，收到80萬(wàn)的補(bǔ)貼款，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)款要不要交企業(yè)所得稅？
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2017-09-11
專項(xiàng)貸款損失準(zhǔn)備金怎么計(jì)算
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2023-02-20
老師，小微企業(yè)今年企業(yè)所得稅額是在原有政策基礎(chǔ)上的50%文件出臺(tái)了嗎？
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2021-04-13
老師，從事農(nóng)，林，牧，漁項(xiàng)目的免企業(yè)所得稅，具體包括哪些內(nèi)容
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2020-07-13
銷售灑糟免企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-01
請(qǐng)問(wèn)老師食用菌免企業(yè)所得稅有具體的文件號(hào)嗎？
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2020-04-07
生豬代養(yǎng)服務(wù)免企業(yè)所得稅嗎
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2024-05-20
銷售花卉免企業(yè)所得稅嗎
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2017-06-26
老師好，幼兒園盈利是不是免企業(yè)所得稅?
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2021-02-22
請(qǐng)問(wèn)老師，有限公司的持股分紅為什么免企業(yè)所得稅？ （我記得是要超過(guò)12個(gè)月才免，這里沒(méi)說(shuō)時(shí)間呀，，是我記錯(cuò)了嗎？）
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2019-11-13
我想請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中減免所得稅金額如何取得 是應(yīng)納稅額的20%還是15%呢
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2022-05-12