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老師，增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對，在增值稅那誰申報表中銷售稅額怎么填？兩個表格中金額不一樣行不行？
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2019-07-04
請教下老師，公司注銷，增值稅申報表還有十幾萬進項稅額留抵的，剛航天打電話給 我們，還讓我們交2020年的稅控盤維護費280，交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
以前一直試營業(yè)，沒有銷項，但是這個月銷售了80萬，但是進項只有10萬，那我做賬 應(yīng)該怎樣 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸：未交增值稅 70 嗎？ 以往未抵扣的進項 可以做到這月里嗎 賬上。 憑證上可以把 以往 未抵扣的進項 用來抵扣嗎？ 還是只能申報表上抵扣，憑證上不能抵扣。
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2016-10-08
增值稅小規(guī)模納稅人季報，未開票收入10萬元，沒超過起征點，這個未開票收入填寫增值稅申報表中哪一欄呢？增值稅額自己計算后填寫？
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2023-04-14
老師，您好！麻煩請教您一下，小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒有達到45萬，應(yīng)該填在增值稅申報表的第幾行啊，下面的本期免稅額填在第幾行，稅率是3%的對嗎，謝謝！
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2023-01-04
老師，我們稅控盤維護費做了280元進項稅，又在增值稅申報表中申請了減免，這樣做對嗎？
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2022-04-12
請教下老師，公司注銷，增值稅申報表還有十幾萬進項稅額留抵的，剛航天打電話給 我們，還讓我們交2020年的稅控盤維護費280，交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
老師小規(guī)模納稅人的未開票收入，增值稅申報表具體填哪行哪列，是服務(wù)類3%
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2023-10-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填寫，先填附列資料和減免明細表再填寫主表嗎
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2022-01-16
老師，請問我增值稅申報表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦 問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對不上了啊
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2022-10-09
老師您好，請問小規(guī)模納稅人本季度開具普票10萬元，1%的專票20萬，3%的專票6萬，都是不含稅的銷售額，怎么填增值稅申報表？
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2023-09-10
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票是1%嗎?？墒翘顖笤鲋刀惿陥蟊淼臅r候顯都是3%，這個和怎么操作呀，因為我第一次弄小規(guī)模納稅人申報表，不知道怎么申報，所以特向你請教
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2021-01-09
老師，小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無票收入10萬元，增值稅申報表已加上這筆10萬申報稅款，但在第四季度客戶又要求開票了，請問這個增值稅怎么申報呢？我的開票系統(tǒng)開票金額是40萬，而實際上第四季度我們只有30萬的收入，申報表上的收入不能比開票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報表嗎 ？
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2023-01-03
小規(guī)模納稅人既開了專票也開了普票怎么報稅？增值稅申報表怎么填
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2021-01-11
老師，請問，小規(guī)模納稅人，未開票收入怎么填增值稅申報表，填在哪一行
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2023-07-11
出口外貿(mào)企業(yè)，我報關(guān)單上的海運費金額5000美元，實際海運費有5280美金，而且貨代發(fā)票上面也開了5280美元的金額，目前我們的應(yīng)付賬款—貨代（代收代付海運費）科目借方了，而且調(diào)整的話收入要少報，那么增值稅申報表要去調(diào)整嗎，我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有好幾票的問題了，老師給一個解決的方案，謝謝
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2022-06-17
老師，我有一個問題想咨詢一下，我們公司在今年確認了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報表、企業(yè)所得稅匯算年報和財務(wù)報表年報，由于19的財務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎？
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2020-12-28
請問小規(guī)模納稅人發(fā)生的無形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓，是免稅的稅率，到時怎么申報呢？填在增值稅申報表哪里呢？
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2021-09-16
老師，企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報表收入多1分，找不到原因，怎么調(diào)賬？
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2024-01-15
老師，你好。我司是小規(guī)模納稅人，12月開具了不含稅銷售額為112871.28 稅率為1%（稅額為1128.72）的專用發(fā)票，請問如何增值稅申報表要怎么填，填在哪一欄次呢
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2022-01-07