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公司與外單位簽的合同協(xié)議如沒法定代表人簽字是不是無效的?有蓋公章
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2018-05-28
老師，只要在電子稅務(wù)局里面，全票查詢查到的數(shù)電票就是有效的票據(jù)對(duì)嗎？
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2023-06-10
2022年3月取得不征稅收入20萬，記入遞延收益，2022年5月使用該筆資金支付科研院所研發(fā)費(fèi)10萬元，遞延收益轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入10萬元，2022年遞延收益中余額10萬元。2023年將剩余10萬元支付給科研院所。請(qǐng)問老師，匯算清繳需要填A(yù)105020嗎？
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2023-05-26
您好，請(qǐng)問假設(shè)以前年度有稅務(wù)虧損（100萬）確認(rèn)了25萬遞延所得稅資產(chǎn)，今年彌補(bǔ)以前年度虧損，分錄這樣做對(duì)嗎： 借：所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 25 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25 所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 25
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2020-02-17
對(duì)資產(chǎn)減值損失計(jì)提了遞延所得稅，在計(jì)算所得稅匯算清繳時(shí)，用年度利潤(rùn)加上調(diào)增金額，計(jì)算本年度應(yīng)交數(shù)，減去已經(jīng)計(jì)提的，得到匯算清繳所得稅金額，與直接用調(diào)增金額乘以稅率，算出來的數(shù)，差額正好為資產(chǎn)減值損失計(jì)提的遞延所得稅，請(qǐng)問這個(gè)遞延所得稅應(yīng)該怎么處理呢？
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2021-01-03
確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用科目，資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)怎么填列?
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2021-06-17
與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助和與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助都要先經(jīng)過遞延收益嗎
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2019-08-31
老師請(qǐng)問一下 像這樣的遞延所得稅明細(xì)表里面的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫取數(shù)
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2019-04-03
請(qǐng)問這個(gè)課程中的外匯延期付款時(shí)間，里面11月30日前是怎么計(jì)算出來的?
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2024-03-15
老師，第15題普通訴訟時(shí)效是3年，2018年6月30日要付房租，那么+3年，時(shí)效期就是至2021年6月30，但是后面說2021年12月1日發(fā)生洪水至2021年1月31日才消除。發(fā)生后應(yīng)該怎么算時(shí)效日期？為什么選擇B呢？是要再加2個(gè)月嗎？
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2020-03-04
5、甲公司適用的所得稅稅率為25％。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元，其中：（1）國(guó)債利息收入2300萬元；（2）因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元；（3）計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元；（4）計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元；（5）2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019 年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，下列有關(guān)甲公司 2019 年所得稅的會(huì)計(jì)處理中，表述不正確的是（ ）。 2019 年應(yīng)交所得稅 5275 萬元 2019 年所得稅費(fèi)用 4425 萬元 2019 年遞延所得稅費(fèi)用 850 萬元 2019 年度凈利潤(rùn) 15575 萬元
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2021-06-07
華東公司2017年遞延所得稅負(fù)債的年初余額為165萬元，遞延所得稅資產(chǎn)的年初余額為330萬元。2017年新發(fā)生兩項(xiàng)暫時(shí)性差異:(1）以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)200萬元;(2)預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)160萬元，已知該公司截至當(dāng)期所得稅稅率始終為15%，從2018年起該公司不再享受所得稅優(yōu)惠政策，所得稅稅率將調(diào)整為25%，不考慮其他因素，該公司2017年的遞延所得稅費(fèi)用為（）萬元。
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2019-08-02
壞帳準(zhǔn)備的遞延所得稅怎么計(jì)提啊是直接提壞帳準(zhǔn)備的百分之二十五嗎
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2018-01-16
老師小規(guī)模企業(yè)的1%開票是不是從原來的5月31日又延長(zhǎng)至12月31日了？
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2020-05-08
稽查查補(bǔ)的稅款，如果因?yàn)椴豢煽沽Φ冉?jīng)濟(jì)困難，有延期繳納的優(yōu)惠政策沒？
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2021-09-22
老師你好，請(qǐng)問一般納稅人的現(xiàn)代服務(wù)家電延長(zhǎng)保修服務(wù)的稅率是多少啊
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2019-10-04
工程施工進(jìn)度的勞務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生 但勞務(wù)發(fā)票延遲收到 當(dāng)期的勞務(wù)怎么入賬
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2019-12-25
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的遞延收益和其他收益等同于民辦非準(zhǔn)則中的什么會(huì)計(jì)科目？
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2023-03-17
請(qǐng)計(jì)算公司2020年度的暫時(shí)性差異、遞延所得稅費(fèi)用，并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-04
這種發(fā)票有沒有有效期啊，寫的都是以前年度印制的，有什么需要注意的地方嗎？
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2018-01-03