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第一種：計提時 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅。 繳納時 借：應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)時 借：利潤分配-未分配利潤 貸：所得稅費用 第二種：借：利潤分配~未分配利潤 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師19年的企業(yè)所得稅需要補交，但是之前沒有記提，公司規(guī)定不讓用以前年度損益調(diào)整科目，我應(yīng)該選擇那種方案做賬呢？
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2020-05-28
10月的時候申報7/8/9月的國稅報表。假如7月的利潤總額為-10000，8月-10000，9月+2000.我說的是假如，這樣的話，不要計提所得稅了也就是不用交所得稅。但假如9月是22000的話，那就按-10000-10000+22000，最后的數(shù)字計提所得稅是嗎也就是2000*0.25
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2017-09-02
老師你好，本季度收入為0，費用也是0，上季度減免的增值稅247轉(zhuǎn)入在本季度營業(yè)外收入，那本季度需要計提所得稅嗎
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2020-07-11
老師，我家19年12月以前從來沒有計提過所得稅，現(xiàn)在12月末有利潤，我是應(yīng)該按照19年一年的利潤總額計提所得稅嗎？去年的虧損要扣減掉嗎？如果符合小微企業(yè)稅率是按5%算嗎
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2020-01-02
年結(jié)賬的具體步驟，現(xiàn)在已經(jīng)把所有憑證錄入完了，做了普通月份的結(jié)轉(zhuǎn)，利潤表表上凈利潤54870元，我是根據(jù)這個計提所得稅嗎？然后在反結(jié)賬把他登記憑證嗎？利潤的數(shù)在哪里取啊？年結(jié)的具體步驟您能發(fā)個嗎？
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2019-01-05
每月營利了，以前年度是有彌補虧損的，做賬當(dāng)月需要計提所得稅賬務(wù)處理嗎？
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2017-06-06
12月的固定資產(chǎn)，要明年才能計提折舊，那所得稅季報不折舊的話會多交，不入固定資產(chǎn)還能進什么科目
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2020-01-11
計提的12月工資，年終獎都可以在所得稅前扣除吧？個稅只需要在明年一月支付時代扣就可以了吧？
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2019-12-25
老師你好：所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)多提折舊了，把下年度的計提了，請問老師該怎么處理。
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2020-05-04
公司擬投資一計算機系統(tǒng)，價值850000元，預(yù)期使用年限5年，五年后賬面殘值為0，變現(xiàn)價值75000元，按直線法計提折舊。系統(tǒng)投入使用后可使公司的訂購處理成本每年減少320000元，且使初始投入營運資本減少102000元，所得稅率25%，折現(xiàn)率10% 計算經(jīng)營性現(xiàn)金流量，考慮公司是否接受這個項目
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2020-05-27
某公司擬購進一套新設(shè)備，要支付400萬元，該設(shè)備的使用壽命為4年，無殘值，采用直線法計提折舊。預(yù)計每年產(chǎn)生稅前利潤140萬元，如果所得稅稅率為25%則回收期為多少年
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2022-04-15
資料一，計提存貨跌價準備50后，為什么不調(diào)整應(yīng)交所得稅了？
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2021-07-25
企業(yè)購入固定資產(chǎn)，稅務(wù)企業(yè)所得稅允許一次性扣除，企業(yè)還用每月計提折舊嗎？
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2019-12-26
某投資項目初始投資900 000元,預(yù)計使用壽命10年,直線法計提折舊,期末無殘值。項目投產(chǎn)后年營業(yè)收入650 000元,年付現(xiàn)成本350 000元,所得稅稅率為20%。 計算: (1)年營業(yè)現(xiàn)金凈流量; (2)投資回收期。
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2020-07-02
所得稅匯算清繳里，公司計提的有預(yù)提費用需要調(diào)整，在表格的那個地方調(diào)整？
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2017-05-24
老師，我6月份利潤總額是正數(shù)但以前年度有虧損，而且不夠彌補以前虧損，那六月是不是不用計提所得稅？
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2019-10-16
3、某項目投資固定資產(chǎn)120萬元，還需要墊支營運資金20萬元，采用直線法計提折舊，使用壽命 5年，5年后有殘值收入20萬元◇5年中每年的銷售 收入為80萬元，付現(xiàn)成本第一年為30萬元，以后隨著設(shè)備陳舊每年將增加修理費5萬元，假設(shè)所得稅率為30%，折現(xiàn)率為10%，計算該項目的凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)、內(nèi)含報酬率。
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2022-04-10
某企業(yè)計劃變賣一套尚可使用5年的舊設(shè)備，另購置一套新設(shè)備來替換它。舊設(shè)備的折余價值為800 000元，目前變價收入為600 0000元。新設(shè)備投資額為850 000元，預(yù)計使用5年。至第5年年末，新、舊設(shè)備的預(yù)計殘值均為50 000元。使用新設(shè)備可使企業(yè)在未來5年內(nèi)每年營業(yè)收人由原來的600 000元增加到760 000元，付現(xiàn)成本由原來的360 000元降至280 000元。該企業(yè)按直線法計提折舊，所得稅稅率為25% 。 要求: (1)計算使用新、舊設(shè)備的凈現(xiàn)金流量。 (2)若行業(yè)基準折現(xiàn)率為10%，確定是否應(yīng)用新設(shè)備替換現(xiàn)有舊設(shè)備。
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2021-06-11
老師好，今天發(fā)現(xiàn)8月固定資產(chǎn)計提折舊多計提了545元。1.這個月我需要怎樣做憑證才能調(diào)回來？2.這545元對我三季度的企業(yè)所得稅有影響嘛？還有對我8月的增值稅什么會有影響嗎？
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2024-11-01
已知某公司擬于2020年初購置設(shè)備一臺，需一次性投資200萬元。經(jīng)測算，該設(shè)備使用壽命為10年。稅法亦允許按10年計提折舊，設(shè)備投入運營后每年可新增利潤40萬元，每年償還利息20萬元。假定該設(shè)備按直線法折舊，預(yù)計無殘值回收，不考慮建設(shè)安裝期和公司所得稅。 (1)估算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量; (2)計算該投資項目的靜態(tài)投資回收期并分析投資該設(shè)備是否可行。
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2021-12-25