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預交增值稅 借：應交稅費-已交增值稅 貸：銀行存款 結轉 借：應交增值稅-未交增值稅 貸：應交增值稅-已交增值稅 這樣??？感覺不對
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2017-07-31
臺需要安裝的生產(chǎn)用固定資產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā) 票上注明價款為240000元，增值稅稅額為31200 元，款項已支付，安裝過程中支付安裝費，取得增 值稅普通發(fā)票上注明價款為80000元，增值稅稅額 為7200元。3月15日該項固定資產(chǎn)達到預定可使用 狀態(tài)。預計使用壽命為5年，預計凈殘值為3000 元，按雙倍余額遞減法計提折舊，當年未計提減值 準備。下列關于該項固定資產(chǎn)的賬務處理中，表述 正確的有()。（答案四舍五入到整數(shù)） 3272005 A.固定資產(chǎn)的入賬價值為元 B.2021年計提折舊金額為 981600 計提的折舊金額應計入銷售費用 D.2021年年末賬面價值為 229040π
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2022-07-16
一、開外經(jīng)證，在外地交稅，大概在2%左右 借：應交稅費-預交增值稅 應交稅費-預交所得稅 應交稅費-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸：銀行存款. 二、公司計提稅費： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 三、本地申報時抵減增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-預交增值稅??抵減本地應交增值稅 貸：銀行存款 老師這是對的嗎
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2024-08-21
甲公司為增值稅一般納稅人，2020 年 1 月 1 日購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用機器設 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 234 萬元，增值稅稅額為 30.42 萬元，支付運費取 得增值稅專用發(fā)票注明的運費為 22 萬元，增值稅稅額為 1.98 萬元，取得增值稅普通發(fā)票 注明包裝費價稅合計 2 萬元。甲公司對此設備采用年限平均法計提折舊，預計凈殘值率為 5%，預計使用 5 年。則甲公司 2020 年該機器設備應當計提折舊的金額為（ ）萬元。
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2022-01-02
甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用機器設 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運費取得 增值稅專用發(fā)票注明的運費為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費價稅合計2萬元。甲公司對此設備釆用年限平均法計提折舊，預計凈殘值率為5%, 預計使用5年。則甲公司2021年該機器設備應當計提折舊的金額為（）萬元。
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2021-10-12
舉個例子，預提費用26萬，發(fā)票入賬金額30萬，預提費用27萬，增值稅3萬。這種情況怎么算，到票多少金額?
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2021-11-11
之前暫估銷售收入，也計提了增值稅，但并沒有什么納稅，現(xiàn)在開票的，要把之前暫估的沖掉重新計提嗎
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2019-03-21
外包工程含稅價4000萬，增值稅率10，管理費6個點。若撥款1000萬，提供發(fā)票和不提供發(fā)票應給施工方多少？
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2019-01-06
城建稅、教育費附加、地方教育費附加、防洪費在會計做賬時計提，那印花稅、增值稅、企業(yè)所得稅用計提嗎？
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2019-02-13
我填的增值稅申報表和答案一樣，系統(tǒng)也提示全對，為什么點發(fā)送報表的時候又提示報表為填寫完整呢
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2018-03-25
就是小規(guī)模的納稅人在報稅2021年10月到12月時候，增值稅不用計提，附加稅和企業(yè)所得稅需要計提嗎
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2022-01-06
老師，增值稅減免后，地稅的附加稅還需要計提后減免嗎？并且是收入低于10萬的，只做城建稅的計提減免
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2018-08-10
2016年的增值稅附加，借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行存款，沒有計提稅金及附加，現(xiàn)在2018年底還能補計提嗎？
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2019-01-09
兩家公司為一般納稅人，其中A為B提供設備安裝服務，說可以提供6%的增值稅專用發(fā)票，您認為可以嗎
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2018-02-03
1.小規(guī)模的稅率是3%嗎？2.一般納稅人月底要計提哪些費用？當月有增值稅的話需要計提稅金及附加嗎？
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2017-05-04
企業(yè)所得稅，增值稅的計提與繳納怎么做賬？應交稅費的余額是不是所有稅費計提與繳納之后的差額？
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2020-05-05
我是加工商可以只提供原廠稅票嗎？我購買原材料，然后進行加工，開不了增值稅票，可以提供原廠稅票嗎
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2015-12-16
小規(guī)模20221月份的收入，是直接按3個點計提，還是1個點。 是從4月份開始，免增值稅，是不是直接不計提了
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2022-08-11
城建稅，教育附加，地方教育附加稅 是按實際交納的增值稅計提交納，還是按營業(yè)收入計提的金額交納
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2017-05-02
之前計提增值稅少計提了 導致現(xiàn)在應交稅費成了負數(shù) 現(xiàn)在要怎么做分錄？負債表上怎么把這筆錢填平？
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2019-02-23