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您好!請問如何用IF公式鏈接最新小微企業(yè)的減免企業(yè)所得稅計算公式?
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2020-03-06
我們分公司企業(yè)所得稅要匯總給總公司申報繳納,分公司按總公司走就不能算小微企業(yè),所得稅率就要按25%算了,總公司近幾年都是虧損,不用繳稅,那海南這邊會不會按分公司報表分一部分稅呢? 這個就要看匯總之后是否需要繳納企業(yè)所得稅的話 如果是需要繳納企業(yè)所得稅呢?那分公司還需要承擔其中的一部分嗎?還是全部由總公司承擔
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2022-04-26
您好老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳,2019年一季度有預交所得稅1886.26元,現在年度匯算清繳時可以退稅,但是專管員說退稅很麻煩建議不退,調整一下數據,我把費用調低了,但是在填報的時候贏利直接彌補了上年的虧損,老師怎么處理沖減這筆稅額呢。
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2020-05-23
老師,計提企業(yè)所得稅,繳納企業(yè)所得稅分路
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2019-04-24
小規(guī)模企業(yè) 餐飲的 運輸的 消防的 業(yè)務量不大 有點業(yè)務也沒開票 都得需要做賬嗎 企業(yè)所得稅都得交吧
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2022-04-07
查一下賬上是2019年1月份的交的2018企業(yè)所得稅3530.58,2018年報后還讓交怎么辦?
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2019-04-15
老師,如果企業(yè)這季度盈利,交增值稅,所得稅及附加小稅外,還要交什么稅?
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2020-07-09
老師,企業(yè)所得稅已經報了也交了稅費,但是發(fā)現錯了,少交了一分,怎么辦
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2019-05-29
老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅是只要有利潤就交還是不超過多少就不用交
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2016-04-14
老師您好,小規(guī)模免交的增值稅轉到營業(yè)外收入,不就交企業(yè)所得稅了嗎
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2019-07-08
公司向國外銷售自己研發(fā)的游戲軟件,是否交增值稅,是否交企業(yè)所得稅?
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2017-12-22
今年企業(yè)匯算清繳所得稅交稅1285元(是交去年)放在以前年度損益調在嗎
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2019-07-02
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年境內應納稅所得額為300萬元,其設在A國的分公司應納稅所得額為90萬元(折合人民幣,下同),在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設在B國的分公司應納稅所得額為100萬元,在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2018年在我國實際應繳納的企業(yè)所得稅為(  )萬元。 A.72.5 B.80 C.75 D.97.5 請問下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請問第四季度企業(yè)所得稅季報利潤總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
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2016-01-07
個人借款利息所得所得稅咋交
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2019-01-10
小微企業(yè),減征收企業(yè)所得稅,應交2853.09,實際交了1141.23,把免征那部分放到營業(yè)外收入了,利潤表所得稅是2853.09,是不對的。季報的報上去了,現在年報應該么改呀?
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2017-05-23
老師好 我們是房地產開發(fā)企業(yè) 季度預交企業(yè)所得稅 1-6月的營業(yè)收入0元 1-6月的營業(yè)成本0元 1-6月利潤總額虧損55萬 1-6月的預收賬款不含稅收入500萬 我們當地的特定業(yè)務毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請問 我計算的應納所得稅額是不是5萬 謝謝
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2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時報送的2017年的年度財務報表是調表不調賬。調增資產負債表上的應交稅費1800。調減未分配利潤項目1800。年度利潤表調增所得稅費用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄:(這是在2018年5月份賬上要做的憑證) 借:利潤分配——未分配利潤 1800 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅1800 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 1800 貸:銀行存款 1800
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2018-09-28
老師,請教一下。我已經做完所有的賬了,我去填報表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實這個五千應該在2021.12月份的賬里體現,但是我已經做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費用,貸,應交所得稅。再結轉一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應交所得稅沒有加減當期發(fā)生的遞延所得稅呢
2/801
2021-07-09