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如果去年預交所得稅不做退稅，留抵今年一季度的所得稅，應該怎么做賬務處理？
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2017-04-06
老師你好，關于合同違約形成的預計負債，在計算當期應交所得稅的時候是不算在內(nèi)的對嗎？形成這個遞延收益是？分錄符合做呢？
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2021-06-06
您好，我們是小規(guī)模納稅人，那個申報的時候45萬以內(nèi)免交增值稅，但是還有一個應交所得稅怎么去平？報稅的時候也沒有顯示讓交稅呢
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2022-03-27
請問老師：湖北這邊的企業(yè)所稅是0.25*0.2*0.5=0.025繳納企業(yè)所得稅的，如盈利10000元，是交250的企業(yè)所得稅，請問一下，總公司是在河南，分公司在湖北，獨力核算的話，企業(yè)所得稅稅率是多少，盈利10000元，是交多少企業(yè)所得稅？
1/320
2023-04-01
您好政府補助在什么情況走其他收益和營業(yè)外收入，什么情況不交所得稅，營業(yè)外收入不是要交所得稅嗎
1/1454
2019-05-23
補交匯算清繳時交的企業(yè)所得稅，怎么做分錄，我怎么樣可以把每個月的企業(yè)所得稅稅負率控制在2%左右
1/722
2020-07-14
請問老師小微企業(yè)如果利潤為310萬，交所得稅77.5萬元，如果公益性捐贈10萬出去，還剩300萬，這時交多少所得稅？
1/1775
2021-12-08
老師，這個題目中的分錄2為什么沒有把以前年度損益調(diào)整所得稅費用轉(zhuǎn)入應交稅費，應交所得稅科目中去？
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2020-03-24
對于稅收優(yōu)惠政策形成的稅收減免所得稅是 借:應交稅費 貸:營業(yè)外收入 嗎？ 還是借:應交稅費 貸:所得稅費用
1/1198
2019-05-08
老師，去14年我們營業(yè)收入660萬，交企業(yè)所得稅3485元，15年營業(yè)收入才27萬，匯算清繳交多少企業(yè)所得稅合適
1/1120
2016-04-20
學習個稅時，老師說個人獨資企業(yè)，個體工商戶，合資企業(yè)交個人所得稅不交企業(yè)所得稅，？？？國家有這個政策嗎？
1/1137
2019-01-14
小規(guī)模納稅人是按季預繳所得稅還是年底交，這個季度因為費用發(fā)票沒回，要交11萬左右的所得稅，怎么處理，
1/1084
2019-04-10
我武漢這邊的，由于今年疫情我公司開三個點的對公發(fā)票，需要交個人所得稅嗎？是不是有免交個人所得稅的
1/589
2020-12-28
老師。我們公司去年多交了1萬多的所得稅，今年因為有多余的盈利。去年多交的所得稅可以在今年抵扣嗎
1/875
2019-12-06
老師，平時都不交個人所得稅，只有在年終獎的發(fā)放月才有交，發(fā)放工資時要計提個人所得稅嗎？怎么做分錄？
1/1036
2016-05-20
我武漢這邊的，由于今年疫情我公司開三個點的對公發(fā)票，需要交個人所得稅嗎？是不是有免交個人所得稅的
1/611
2020-12-28
老師 23年做賬的時候 我做了兩次匯算清繳的補繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報表又補繳了一次稅 第一個是 借 ：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 、 借 ：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸 ：銀行存款 第二個 是：借 以前年度損益 貸 應交稅費 -企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個 哪個分錄對呀？？？？ 23年年度利潤表上的所得稅費用那 是不是不應該體現(xiàn)第一個分錄的金額呀
3/1024
2024-03-01
老師您好：我的問題是計提經(jīng)營所得個人所得稅的分錄如果是借：稅金及附加 貸：應交稅費--應交經(jīng)營個人所得稅，那在利潤表中就不能單獨體現(xiàn)經(jīng)營個人所得的數(shù)據(jù)了，原來企業(yè)所得稅是在利潤總額下邊兒提現(xiàn)的。可以計提時，借方記入所得稅科目嗎？謝謝老師
1/1106
2019-04-12
建筑公司，公司在湖北，在廣東有項目，那么企業(yè)所得稅要在項目所在地交嗎？還有個人所得稅
1/992
2019-11-05
2017年9月份計提了企業(yè)所得稅，但實際申報以后沒有產(chǎn)生這筆企業(yè)所得稅。9?做了兩筆分錄，1.借，所得稅費用 貸，應交稅費/所得稅。2.借，本年利潤 貸，所得稅費用。12月的時候發(fā)現(xiàn)了沒交，就做了一筆紅沖的分錄，借，本年利潤 紅字 貸，所得稅費用 紅字。導致資產(chǎn)負債表不平衡
1/970
2018-05-05