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某卷煙廠為增值稅一般納稅人 卷煙的最高價210元 /條、平均價200，均為不含稅價格 9月將50條卷煙做樣品，分給各經(jīng)銷單位； 將1大箱卷煙送給協(xié)作單位。 提示：1箱=250條 消費稅 :50 X 200 X 56% +50 × 0.6 +1×250 X200 X56% +150 為什么不按最高價210元/條算
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2022-05-15
2020年公司進貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計3164元，余2020年10月抵扣認證，2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報，進項稅額余2022年2月主稅進項轉(zhuǎn)出，這種情況會計怎么分錄？
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2023-03-16
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費額和增值 稅額 （消費稅率為20%，單位稅額為每斤0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
老師，我現(xiàn)在在的公司有點亂，電商公司，很多員工請款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個人賬戶，他們再去充值，充值的這些店鋪都是沒有票來的，稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款，這種也沒有票來的，我可以怎么做合理抹平這個賬啊？
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2020-04-23
自然人申報生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期，無法判斷稅款所屬期起，請在單位信息里手動點擊更新獲取， 但是點了單位信息，征收方式是空的，點擊更新，提示說 沒有返回稅費種認定信息。這個怎么操作？
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2020-01-06
某企業(yè)月未盤點時發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購進 用做玉米糖的玉米發(fā)生霉爛，使賬面成本減少 45000元（原購入價格為50000元，抵扣進項稅 5000元） 。 此外，因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價值 18000 TT （原購入價格為20000元，抵扣進項稅 2000元）分錄咋寫
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2022-11-27
老師，我在一家公司上班，每個月交個稅，干了4個月后，公司又成立一家新公司，我就去新公司上班，在新公司交個稅，我現(xiàn)在做個稅匯算清繳，選了一家公司清算，稅都退了，但是那另一家還顯示我沒有清算呢？怎么辦呢？
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2020-06-23
老師請問以前的會計在16年做了一個虛增資本，借銀行存款400萬，貸實收資本400萬，然后又做了個借：其他應(yīng)應(yīng)款－－xx老板400萬，貸：銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個要怎樣處理？并且還交了400萬的印花稅
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2018-12-25
稽查查賬需要補交以前年度的增值稅，會計分錄： 補計提： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 支付時： 借：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 貸：銀行存款 請問，計提時借方的“以前年度損益調(diào)整”替代的是什么科目？
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2019-09-11
21年22年補交匯算清繳分錄應(yīng)該是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 寫成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在如何更正
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2023-04-03
老師，這題調(diào)整當期業(yè)務(wù)為什么是借：以前年度損益調(diào)整 貸：所得稅費用 我知道這是當期業(yè)務(wù)，所以本來正確的分錄是：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費用，那調(diào)整完整之后的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不需要寫上去嗎
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2019-08-24
老師，我們之前都是按照去年最低基數(shù)交的社保工資也是根據(jù)最低繳納的，現(xiàn)在今年社?；鶖?shù)已出我想調(diào)整工資什么時候調(diào)整到今年最低比較好，如果我現(xiàn)在就調(diào)整會不會太明顯。會有風險？什么時候調(diào)整比較好？
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2019-06-20
選項D計算捐贈限額的基數(shù)，不是經(jīng)過調(diào)整之后的正確的會計利潤嗎？按理說，題目里的業(yè)務(wù)（1）（3）（4）（5）是不是都應(yīng)該計算出一個調(diào)整數(shù)，調(diào)整到會計利潤里，然后以最后調(diào)整過后的會計利潤為準，來乘以12%來計算捐贈限額？
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2023-10-18
老師，我們公司進了一批酒銷售，相當于是賒銷，發(fā)票對方要2021年才開得過來，那么我們現(xiàn)在暫估入庫，銷售了。到時候我取的發(fā)票時，調(diào)整賬務(wù)可以正常調(diào)整不通過以前年度損益調(diào)整嗎，因為要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，到時候成本也要調(diào)整
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2020-12-27
我的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅期末余額不一致 是進項稅額轉(zhuǎn)出影響的 ，我應(yīng)該怎么調(diào)？ 1. 檢查進項稅額是否有轉(zhuǎn)出； 2. 檢查期末余額是否有調(diào)整； 3. 核實調(diào)整的原因； 4. 根據(jù)實際情況，進行相應(yīng)的調(diào)整。 轉(zhuǎn)了 我就想知道怎么調(diào)整
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2023-11-04
老師您好！我這個月調(diào)整了去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，用了以前年度損益調(diào)整科目，同時調(diào)整了利潤分配-未分配利潤，那么我這個月做資產(chǎn)負債表和利潤表時要不要調(diào)整資產(chǎn)負債和利潤表，我們適用的是小企業(yè)會計準則
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2023-06-16
老師，請問利潤表的收入和稅控盤開具發(fā)票的收入是不一樣的，是因為2018年有兩筆2017年的收入調(diào)整，調(diào)整在以前年度損益調(diào)整科目里了，所以賬上的數(shù)總是比稅控盤里的多這兩筆，需要把賬上的數(shù)和稅控盤里數(shù)調(diào)平嗎？如何調(diào)整呢？
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2018-10-18
老師，我們單位被稅務(wù)局稽查，去年有一套已經(jīng)入了主營業(yè)務(wù)成本10萬的發(fā)票不能計入成本，稅局讓調(diào)整出來，然后補交了5000的企業(yè)所得稅，這邊調(diào)整賬務(wù)的分錄怎么出呀？是不是要用以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整
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2020-06-29
（借以前年度損益調(diào)整-97087.38 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額-2912.62 貸應(yīng)收賬款-100000 借利潤分配未分配利潤-97087.38 貸以前年度損益調(diào)整-97087.38） 老師這是之前年度多記的收入我調(diào)整的分錄，現(xiàn)在應(yīng)交 稅費-2912.62不平 怎么調(diào)整呀？麻煩老師給我個分錄
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2023-11-11
你好，老師。我有一個關(guān)于成本的問題想要請教。公司從廠家整單進貨 ，也可以零散進貨配件，價格有所不同。但是售賣的時候有整單賣出的，也有從整單拆分賣出的。請問如何計算成本？？ 補充說明，整單是由多個配件組成的，可以拆開單賣。
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2016-12-13