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#提問#增值普通發(fā)票上的校驗(yàn)碼是二維碼，我怎樣才能將二維碼轉(zhuǎn)換成數(shù)字呢？
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2019-06-19
請(qǐng)問已經(jīng)認(rèn)證的代開增值稅專票，需要開紅字信息表嗎？正確處理步驟是什么？
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2019-06-20
請(qǐng)問收到紅字發(fā)票的退稅收入（增值稅稅費(fèi)和附加稅稅費(fèi)）的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-03-05
請(qǐng)問老師，我司當(dāng)月收到部分紅字專票的退款，該如何做賬，增值稅如何申報(bào)呢？
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2020-06-14
老師你好 我們7月份收到甲方付款時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額 在申報(bào)時(shí)填在未開票收入欄 8月份開票后貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸：應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額紅字 然后 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額
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2019-08-16
統(tǒng)計(jì)的增值稅專用發(fā)票和完稅憑證數(shù)，會(huì)不會(huì)完稅憑證里面包括了交完稅的增值稅發(fā)票數(shù)？
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2017-09-26
老師，您好，我想問下，公司招待客戶的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)取得的增值稅專票，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？公司員工出差的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2019-06-05
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度，該企業(yè)向農(nóng)民收購(gòu)大豆支付價(jià)款￥200萬元（未取得增值稅發(fā)票）；為購(gòu)進(jìn)加工食油所需其他原材料、機(jī)器設(shè)備而取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅總金額為￥500萬元，另外支付運(yùn)費(fèi)￥100萬元（未取得增值稅發(fā)票）；為發(fā)放職工福利而購(gòu)進(jìn)各類物品總值￥50萬元（有增值稅發(fā)票）。當(dāng)年食油的銷售總額為￥7000萬元（不含稅），另外取得運(yùn)費(fèi)226萬元。 請(qǐng)問：僅對(duì)上述業(yè)務(wù)，該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的增值稅額是多少？
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2021-10-29
出口的一單貨有免稅有視同內(nèi)銷交稅的，這單貨的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票能不能抵扣？但是這個(gè)運(yùn)輸公司開的增值稅發(fā)票包括這單全部的運(yùn)費(fèi)免稅和視同內(nèi)銷的所有運(yùn)費(fèi)，這單的fob價(jià)是86656美元，其中3309.73美元是視同內(nèi)銷收入，83346.27美元是免稅收入。運(yùn)費(fèi)專票稅額是1177.89元，轉(zhuǎn)出額是不是83346.27/86656*1177.89=1132.9？這樣算轉(zhuǎn)出額對(duì)嗎？
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2017-06-11
A公司為增值稅一般納視企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2019年6月,發(fā)生下列 徑務(wù) (1)6月2日,向B公司除銷某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際售價(jià)190元 (售價(jià)中不含增值稅新),已開且增值稅專用發(fā)票,商品已交付B公司。代墊B公司運(yùn)余 費(fèi)2000元(不考慮增值稅)現(xiàn)金折扣條件為2/10,12D,n30 (2)6月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅專用發(fā)器上注明價(jià)數(shù)為300元 增值稅額2600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22600元的無息商業(yè)承兌匯票 支付。該推商品成本為16000元 (3)6月8日,收到B公司6月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行 (4)6月1日,A公司從甲公詞購(gòu)買原材料一批,價(jià)款20000元,按合同規(guī)定先 預(yù)付40%購(gòu)貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。 (5)6月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌到銀行辦理貼現(xiàn)，年貼現(xiàn)率10%
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2020-06-24
老師，您好！我在電子稅務(wù)局上面申報(bào)增值稅，其中附表2增值稅專用發(fā)票份數(shù)填寫錯(cuò)誤，這種情況有沒有什么影響呢？我目前只點(diǎn)了申報(bào)，還未繳費(fèi)。
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2019-12-06
5日、開出轉(zhuǎn)賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達(dá)工廠90000元 (5)7日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用B材料10千克為車間一般耗用 (6)8日,收到大鑫公司轉(zhuǎn)賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行 (7)10日,從東興工廠購(gòu)入材料一批,增值稅專用發(fā)票列明:A材料580千克,單價(jià)140元，B材料330千克,單價(jià)110元;增值稅稅率
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2022-05-12
老師好，請(qǐng)問，在保稅區(qū)超市買東西，買的食品和日用，超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票，金額100多，進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢，但是由于這個(gè)超市不久前早就關(guān)門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái)，能看到這張待認(rèn)證的專票。因?yàn)檫@張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，我們買的是食品和日用。超市給開了專票。到現(xiàn)在 也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問老師， 我要怎么處理這張發(fā)票呢？我是新手，請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
老師好，請(qǐng)問， 在保稅區(qū)超市買東西，超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票，金額100多，進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢，但是由于這個(gè)超市不久前關(guān)門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái)，能看到這張待認(rèn)證的專票。因?yàn)檫@張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問老師， 我要怎么處理這張發(fā)票呢？ 我是新手，請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-11
小規(guī)模開增值稅專票和收到增值稅專票是否月不超過10萬，季度不超過30萬不用交增值稅
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2019-08-05
增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超3萬的，當(dāng)期代開增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)繳納的稅款，在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還，這有點(diǎn)不明白，小規(guī)模納稅人不是只能代開普通發(fā)票，不能代開專用發(fā)票的嗎？那哪來的專用發(fā)票追回呀？
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2017-04-06
銷售費(fèi)用開了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
我公司為小規(guī)模納稅人，2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元，其中銷售額143689.32元，增值稅4310.68元，10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日，購(gòu)買方要求把發(fā)票開成2023年的，于是收到退回發(fā)票后，按照3%的稅率重新開具，并且填了紅字信息申請(qǐng)表，但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請(qǐng)問：如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款？還是需要先繳納，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅？
1/206
2023-04-03
您好老師，增值稅申報(bào)表，開具增值稅專用發(fā)票，銷售額是填開票總額還是只填金額？
3/940
2022-02-09
小規(guī)模開發(fā)票，開增值稅專用發(fā)票和增值稅普票，在地稅哪稅點(diǎn)有區(qū)別么？
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2017-09-27