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我在報(bào)所得稅季報(bào)，我六月底的本年利潤(rùn)余額是7184.56，4-6月份本年利潤(rùn)的借方發(fā)生額是471038.46，貸方發(fā)生額是521140.53，所得稅季報(bào)的利潤(rùn)總額怎么填
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2017-07-11
老師，公司第四季度利潤(rùn)表中本年累計(jì)金額中利潤(rùn)總額-29560，第四季度本期金額利潤(rùn)總額59070，這樣的話申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，不用繳納企業(yè)所得稅吧？
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2022-01-18
小微型企業(yè)補(bǔ)交年度企業(yè)所得稅的完整的會(huì)計(jì)分錄是什么呢？直接就利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？還是計(jì)入所得稅費(fèi)用，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呢？
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2018-03-26
四季度和今年累計(jì)利潤(rùn)總額為正，但彌補(bǔ)以前年度虧損后就不用交所得稅，那所得稅費(fèi)用填0么，然后凈利潤(rùn)用利潤(rùn)總額減去0，是這樣么
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2020-01-14
因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)可以按本年累計(jì)利潤(rùn)申報(bào)，而且還可以彌補(bǔ)以前年度虧損，那季末做賬時(shí)，是不是可以先申報(bào)企業(yè)所得稅過(guò)后，按照申報(bào)表上實(shí)際應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅金額，再去做賬即計(jì)提企業(yè)所得稅分錄？因?yàn)橛?jì)提企業(yè)所得稅只影響凈利潤(rùn)而不影響利潤(rùn)總額。
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2018-10-05
向銀行借的款，所產(chǎn)生的利息，能在交企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-02-28
本公司全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額784000元，按25%的所得稅率計(jì)算應(yīng)繳納所得稅 按稅后利潤(rùn)的10%，提取法定盈余公積，并決定向投資者分配利潤(rùn)220000元
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2021-12-21
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)最后一個(gè)季度的所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話，這個(gè)本年利潤(rùn)豈不是成了扣除企業(yè)所得稅后的凈利潤(rùn)了？（安徽）
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2023-03-24
請(qǐng)問(wèn)增值稅一般納稅人和企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)有沖突嗎？我是一般納稅人，但是利潤(rùn)小的話，能不能按照小型微利企業(yè)優(yōu)惠繳納所得稅
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2019-10-26
老師：我這里有一個(gè)2013年12月31日的利潤(rùn)表：利潤(rùn)總額是4380220.65，所得稅費(fèi)用是3817513.37，凈利潤(rùn)是490707.28元，這說(shuō)明該公司的企業(yè)所得稅是按%多少繳納的？
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2015-10-27
老師，利潤(rùn)表第一季度本年利潤(rùn)是正的25000.元，那所得稅得交多少錢(qián)？我們是小微企業(yè)
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2019-05-26
老師：直接計(jì)入當(dāng)期損益的利得 與直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得這兩個(gè)怎么區(qū)分呢？
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2022-01-17
今年1月申報(bào)了第四季度企業(yè)所得稅，預(yù)繳了10861.54的所得稅，今年一月報(bào)的所得稅計(jì)提分錄是第一種借：所得稅費(fèi)用 10861.54 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，還是第二種借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅？ 然后結(jié)轉(zhuǎn)分錄是第一種借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 還是第二種借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，哪個(gè)分錄正確呢？因?yàn)槁?tīng)了企業(yè)所得稅季報(bào)的課程說(shuō)當(dāng)年的所得稅是按第一種，如果是去年的是第二種，這種情況是按第二種對(duì)嗎？
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2017-04-12
個(gè)體工商戶每年繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅后分紅是否需要再繳納股息紅利所得嗎？
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2019-04-25
老師，企業(yè)所得稅稅負(fù)差很多，我應(yīng)該要怎么調(diào)整所得稅報(bào)表。凈利潤(rùn)都為負(fù)數(shù)了
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2021-04-27
我想問(wèn)問(wèn)小型微利免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策 繳完的所得稅匯算清繳會(huì)退稅嗎
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2022-03-27
企業(yè)在運(yùn)用企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策后可以少繳納所得稅，那對(duì)凈利潤(rùn)有什么影響
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2020-05-07
老師，所得稅核定征收方式下，不能確定凈利潤(rùn)，分紅個(gè)人所得稅的稅基怎么確定？
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2020-05-15
一般考慮所得稅稅率，某事項(xiàng)對(duì)利潤(rùn)的影響，是不是就要用差額乘以所得稅稅率
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2020-07-24
個(gè)體戶如果一年利潤(rùn)總額為100萬(wàn)，那個(gè)人所得稅交多少錢(qián)？個(gè)人所得稅如何計(jì)算
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2021-09-29