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增值稅普通發(fā)票 18年開(kāi)的銷售發(fā)票10000元稅率16%，現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元，要求開(kāi)紅字發(fā)票，現(xiàn)在稅率13% ，稅率不一樣紅字發(fā)票能開(kāi)嗎?要怎么開(kāi)？
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2019-10-21
我是銷售方，去年12月客戶開(kāi)的紅字信息表，公司未開(kāi)票，也未計(jì)入上年收入，2月給客戶開(kāi)的發(fā)票，收入是否應(yīng)計(jì)入以前年度損益，匯算清繳調(diào)增收入，但是2月申報(bào)增值稅的時(shí)候跨年開(kāi)票的這個(gè)業(yè)務(wù)，該怎么申報(bào)？
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2022-03-04
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票根本區(qū)別是什么呀？
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2020-04-15
公司第三季度賬已做完，下賬時(shí)，把本季度全部開(kāi)票的票面收入(不含增值稅)合計(jì)數(shù)做為本季度總收入，把全部普票的票面增值稅合計(jì)數(shù)做為本季度應(yīng)交增值稅，申報(bào)時(shí)，把全部收入填入增值稅申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元，怎么處理？
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2018-10-10
地稅增值稅附加是月報(bào) 國(guó)稅增值稅是季報(bào) 4月開(kāi)了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛？等到7月再把4、5、6開(kāi)的票加起來(lái)做附加申報(bào)嘛？
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2017-05-11
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
，但公司已向?qū)Ψ介_(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。 2、向廣西茂祥貿(mào)易公司銷售啤酒20000箱，不含稅價(jià)為60元/箱，貨已發(fā)，開(kāi)具了增值稅專用 發(fā)票。另外收取包裝物木箱子租金11300元，開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票。上述款項(xiàng)均已收存本公司中 國(guó)建設(shè)銀行賬戶。增值稅怎么算
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2023-11-13
20×1年12月31日，甲公司采用分期收款方式銷售F商品5件，不含增值稅的價(jià)款為9 000 000元，適用的增值稅稅率為13%，實(shí)際利率為6%，合同規(guī)定分三次收款，收款日期為20×2年12月31日、20×3年12月31日和20×4年12月31日；總成本為5 000 000元；甲公司在各收款日均收取貨款并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。
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2020-06-25
企業(yè)為增值稅般納稅人2017年10月銷售自產(chǎn)電視機(jī)10臺(tái),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30000元，另外取得購(gòu)買方支付的違約金2340元。已知增值稅的稅率為16%則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅。是多少？？
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2019-04-18
將公司生產(chǎn)的啤酒20唯治江園南店，出廠價(jià)為30元噸(不含稅），另收取包裝物押金100元/噸，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅款及押金均已收到。 求應(yīng)納增值稅稅額
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2022-03-27
甲公司為增值稅—般納稅人，2019年10月2日銷售M商品1000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅)，M商品適用的增值稅稅率為13%。每件商品的實(shí)際成本為120元，由于成批銷售，甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣。M商品于10月2日發(fā)出，客戶于10月9日付款。該銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)
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2021-12-19
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人，不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn)，甲公司購(gòu)買一棟寫(xiě)字樓，明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日，甲公司購(gòu)買一棟寫(xiě)字樓取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為3600萬(wàn)元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬(wàn)元，當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為1350萬(wàn)元，增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。
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2022-02-23
請(qǐng)問(wèn)增值稅季報(bào)，小規(guī)模，每個(gè)季度有9萬(wàn)元免增值稅的優(yōu)惠，這9萬(wàn)元包含紅字發(fā)票嗎？例如，我上個(gè)季度開(kāi)了一筆3萬(wàn)的票，這個(gè)季度做紅字，那是不是這個(gè)季度開(kāi)不超過(guò)12萬(wàn)(12-3=9)的額度也能享受免增值稅的優(yōu)惠
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2015-06-30
老師您好，小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅普票發(fā)票14.6萬(wàn)元，這個(gè)14.6萬(wàn)元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎？
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2021-10-13
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同，我采購(gòu)煤炭發(fā)到B公司，由A公司向B公司開(kāi)具增值稅發(fā)票，票貨相符，貨款由B公司結(jié)算給A公司，A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后，把錢轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我，現(xiàn)在A公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我有沒(méi)有責(zé)任？
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2019-10-20
老師，請(qǐng)問(wèn)生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減15%進(jìn)項(xiàng)稅，是在10月申報(bào)9月增值稅的時(shí)候就可以用嗎？還是11月申報(bào)10月增值稅才能用？
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2019-10-17
公司是小規(guī)模納稅人，因去年12月份開(kāi)票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒(méi)有在開(kāi)票系統(tǒng)作廢，導(dǎo)致今年1月份開(kāi)具了紅票，現(xiàn)在在季度申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了一季度銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，藍(lán)字發(fā)票11萬(wàn)，紅字發(fā)票16萬(wàn)，累計(jì)負(fù)數(shù)5萬(wàn)，問(wèn)了國(guó)稅，說(shuō)申報(bào)的時(shí)候只能填0，多開(kāi)的紅票5萬(wàn)相對(duì)應(yīng)的增值稅等于白開(kāi)了，那這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
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2017-04-11
老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字發(fā)票 借方應(yīng)收賬款 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 開(kāi)紅字這樣對(duì)嗎
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2020-05-13
開(kāi)具水費(fèi)增值稅專用發(fā)票和電費(fèi)增值稅專用發(fā)票的稅率分別是多少？
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2017-11-14
小規(guī)模納稅人可以發(fā)增值稅專用發(fā)票嗎？可以取得增值稅專用發(fā)票嗎？
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2020-05-28