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開票系統(tǒng)匯總的增值稅和申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額差2分，怎么處理？調(diào)賬還是調(diào)申報(bào)表，如何調(diào)
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2022-01-15
個(gè)體戶核定征收是稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)申報(bào)增值稅嗎，剛注冊(cè)沒多久的，今天一登錄發(fā)現(xiàn)增值稅已經(jīng)申報(bào)過了
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2018-10-09
國稅申報(bào)時(shí)附表增值稅減免稅申報(bào)數(shù)字300元，分錄怎么做？可以借：應(yīng)交增值稅-減免稅 貸：營業(yè)外收入 嗎？
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2016-12-15
這個(gè)月增值稅申報(bào)表提交的時(shí)候是這樣。但增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表1-月都是這樣填的，都可以通過啊。
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2019-01-14
老師 我是個(gè)體工商戶，一月份給客戶開了張3%稅率的增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒有按1%開專票。這樣的話，我申報(bào)第一季度增值稅時(shí)，增值稅不享受減免政策，就是按3%申報(bào)扣繳增值稅嗎？
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2022-04-02
自營出口企業(yè)出口退稅，假設(shè)當(dāng)月增值稅申報(bào)表有留抵增值稅100萬，可退稅100萬，并已經(jīng)退稅100萬。那么下個(gè)月增值稅申報(bào)表中上期增值稅留抵稅額是繼續(xù)填寫100萬還是填0啊。
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2020-01-04
我想問問。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票，1%開的，
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2022-04-13
公司是小規(guī)模，上個(gè)月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元，合計(jì)為：946601.94元，稅額為9466.02元，3張稅額合計(jì)為：28398.06元的服務(wù)費(fèi)，其中兩張?jiān)谠碌讜r(shí)去國稅作廢了，申請(qǐng)退稅了，兩張稅款這個(gè)月才會(huì)到賬。1、請(qǐng)問申報(bào)季度增值稅申報(bào)表該如何填？是否如圖那樣填寫？兩張退稅金額如何填報(bào)？2、如果這個(gè)月退稅了，下次季度報(bào)又如何填寫？3、做賬該入那兩張作廢了且申請(qǐng)退稅的發(fā)票么？
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2018-01-03
老師，增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫？我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表，該欄未填寫，但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證，有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報(bào)增值稅的增值稅申報(bào)表出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思？建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)？上個(gè)月忘記填第二欄，本年一欄和二欄不相等會(huì)產(chǎn)生什么后果？
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2019-09-18
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師您好，我們?cè)谏陥?bào)4月份增值稅時(shí)，認(rèn)證了增值稅發(fā)票，沒有在（增值稅納稅申報(bào)表附列資料）表二中填寫，上個(gè)月準(zhǔn)備報(bào)5月增值稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，有什么補(bǔ)救辦法呢？
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2019-07-10
委托研發(fā)的軟件，可以申請(qǐng)軟件增值稅即增即退嗎
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2021-12-06
小規(guī)模納稅人新公司 4-6一個(gè)季度開票價(jià)稅合計(jì)金額150972，稅額1494.79 增值稅申報(bào)表如何填寫 填寫在哪一行
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2021-07-07
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表自行申報(bào)的地方怎么填？
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2021-04-14
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司開的租金發(fā)票是5%的征收率，沒超過45萬，但增值稅申報(bào)表的自動(dòng)出來的稅額是3%出來的，這種情況小規(guī)模公司是要填附表二的資料么，還是只是填主表的資料就行？
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2021-07-09
老師，請(qǐng)問增值稅申報(bào)表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報(bào)匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元，有沒有影響？可否將0.52做成未開票收入？~
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2021-01-04
老師，小規(guī)模納稅人，季度銷售額2.9萬，自己開具的普票，增值稅申報(bào)表填哪些，怎么填？
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2023-04-14
老師 小規(guī)模納稅人，季度銷售額796364.1，這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)嗎？
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2022-07-02