老師您好，我們?cè)谏陥?bào)4月份增值稅時(shí)，認(rèn)證了增值稅發(fā)票，沒(méi)有在（增值稅納稅申報(bào)表附列資料）表二中填寫(xiě)，上個(gè)月準(zhǔn)備報(bào)5月增值稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，有什么補(bǔ)救辦法呢？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 09:45

不是差額征稅的不用填寫(xiě)附表二

魏無(wú)羨追問(wèn)

2019-07-10 09:51

老師，不填附表二的結(jié)果就是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣??？

魏無(wú)羨追問(wèn)

2019-07-10 09:52

天津的企業(yè)申報(bào)增值稅目前還沒(méi)有智能填表，又因?yàn)樘畋淼臅r(shí)候沒(méi)有核對(duì)，所以出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題。

郭老師解答

2019-07-10 09:59

你是一般納稅人嗎
你認(rèn)證了沒(méi)有填寫(xiě)？

魏無(wú)羨追問(wèn)

2019-07-10 10:03

是的

魏無(wú)羨追問(wèn)

2019-07-10 10:03

是的

郭老師解答

2019-07-10 10:10

你問(wèn)你稅務(wù)局還能去那邊修改不，一般情況是不讓修改了

魏無(wú)羨追問(wèn)

2019-07-10 10:21

稅務(wù)讓找對(duì)方重新開(kāi)具發(fā)票

郭老師解答

2019-07-10 10:29

那你重新開(kāi)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，申請(qǐng)紅字信息表

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