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這個季度發(fā)生了10萬銷售額，填增值稅申報表時填寫的無票收入，下個季度又給開了發(fā)票，增值稅有對比系統(tǒng)，這個季度又算了一遍開票的！那增值稅是不是都報了10萬！這種怎么處理
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2021-01-01
借應收賬款75000貸主營業(yè)務收入72815.5應交稅費增值稅2184.5繳納增值稅借應交稅費增值稅2184.5貸銀行存款想問的是小規(guī)模產(chǎn)生稅費會計分錄對嗎在現(xiàn)金流量表里這個稅費填寫那一欄
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2018-04-27
黃河公司為增值稅一般納稅人，材料和產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%，轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務及月初有關賬戶的余額如下
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2021-11-28
老師我想問下:關于增值稅，是不是每個月月底就提，到下個月15號申報完以后，繳費后沖減應交稅費-未交增值稅；本月發(fā)生的增值稅又同時在本月底計提呢？具體的分錄要怎么做??？
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2019-06-05
甲公司為增值稅一般納稅人2020年十二月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務12月2日，銷售一批商品開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為￥800,000增值稅稅額為￥104,000商品已發(fā)出貨款尚未收到
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2024-01-15
一家生產(chǎn)、銷售汽車工具的個體工商戶，每個月的開票金額不超3萬元，他可以開普通發(fā)票，也可開增值稅專用發(fā)票（稅率3%），他開的增值稅專用發(fā)票在未達起征點時用不用交增值稅
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2018-11-09
建筑行業(yè)，我想問下我銷項9個點，進項13個點，項目所在地預繳按2個點預繳了增值稅和附加稅。后來銷項減進項產(chǎn)生的增值稅正好與預繳增值稅抵扣為零，我附加稅還要交嗎？
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2021-02-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人 本月發(fā)生進項稅額2000萬元 銷項稅額6000萬元 進項稅額轉(zhuǎn)出100萬元 同時月末以銀行存款繳納增值稅1500萬元 該企業(yè)月末尚未繳納的增值稅為多少萬元
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2021-01-23
甲公司為增值稅一般納稅人，2017 年至 2020 年固定資產(chǎn)業(yè)務相關資料如下： （1) 2017 年 12 月 5 日?甲公司以銀行存款購入一套不需安裝的大型生產(chǎn)設備,取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 5 000 萬元,增值稅稅額為 850 萬元。 （2) 2017 年 12 月 31 日,該設備投入使用,預計使用年限為 5 年,凈殘值為 50 萬元,采 用年數(shù)總和法按年計提折舊。 （3)2020 年 12 月 31 日,甲公司售出該設備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 900萬元,增值稅稅額 117 萬元,款項已收存銀行,另以銀行存款支付清理費用2萬元。 要求:根據(jù)上述資料編制會計分錄。
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2022-11-09
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為13%，2019年9月1日，企業(yè)自行建造一條生產(chǎn)線，購入生產(chǎn)線準備的各種物資400萬元增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為52萬元，全部用于生產(chǎn)線建設，領用原材料一批為100萬元，該批原材料對應的增值稅為13萬元，發(fā)生工程人員工資70萬元，支付安裝費用五萬元，并取得增值稅專用發(fā)票稅率為9%，款項已通過銀行支付，2019年9月30日，該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài)，采用年數(shù)總和法計提折舊，預計使用年限為五年，預計凈殘值為五萬元，編制相關業(yè)務的會計分錄，并計算2020年的年折舊額
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2020-06-29
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為13%，2019年9月1日，企業(yè)自行建造一條生產(chǎn)線，購入生產(chǎn)線準備的各種物資400萬元增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為52萬元，全部用于生產(chǎn)線建設，領用原材料一批為100萬元，該批原材料對應的增值稅為13萬元，發(fā)生工程人員工資70萬元，支付安裝費用五萬元，并取得增值稅專用發(fā)票稅率為9%，款項已通過銀行支付，2019年9月30日，該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài)，采用年數(shù)總和法計提折舊，預計使用年限為五年，預計凈殘值為五萬元，編制相關業(yè)務的會計分錄，并計算2020年的年折舊額
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2020-06-29
公司臨時雇人產(chǎn)生 的勞務費，3550，代扣代繳稅金550 ，雇員拿到手3000，還產(chǎn)生了附加稅115.02請問憑證怎么做產(chǎn)生了增值稅以及附加稅115.02
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2017-02-28
【不定項】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年度至2022年 度發(fā)生的有關固定資產(chǎn)的經(jīng)濟業(yè)務如下 1 (1)2019年6月1日,自行建造一條生產(chǎn)線·建造過程中購買工程物資200萬元支付增 值稅26萬元;領用生產(chǎn)用原材料100萬元,其增值稅進項稅額為13萬元;分配工程人員 工資40萬元;用銀行存款支付其他相關費用30元,增值稅稅額為3.9萬元;全部符合資 本化條件 (2)2019年6月30日,該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài),采用直線法計提折舊,預計使用 年限10年,預計凈殘值為10萬元 (3)2020年12月5日,對該生產(chǎn)線進行更新改造發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元,
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2021-07-11
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月1日購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50 萬元。增值稅積額為65萬元?？铐椧呀?jīng)支付。另以根行存款變付領卸費01萬元(不考慮增值稅)。入 庫時發(fā)生挑選整理費02萬元,運輸遺中發(fā)生合理投耗01萬元,開出商業(yè)承兌匯票,材料向未入庫這個分錄怎么寫
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2021-11-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月購入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元，款項已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費0.3萬元（不考慮增值稅）。入庫時發(fā)生挑選整理費0.2萬元。運輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為（　?。┤f元。
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2020-07-31
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月購入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元，款項已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費0.3萬元（不考慮增值稅）。入庫時發(fā)生挑選整理費0.2萬元。運輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為（　?。┤f元。
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2020-03-23
某企業(yè)銷售A產(chǎn)品，其成本習性模型為y＝10000+3x。若該企業(yè)2020銷售量為200件，每件售價6元，2021年增長率10%，2021年發(fā)生利息6000，求財務杠桿系數(shù)和總杠桿系數(shù)？
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2021-06-17
是農(nóng)產(chǎn)品（蔬菜）生產(chǎn)型企業(yè)，銷售稅率13%，現(xiàn)在公司直接購入一批成品，進項稅17%，這個可以正常做銷售嗎？銷售還是13%的稅率？還是要去稅務局增加個稅目？
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2017-04-20
我們是一般納稅人，生產(chǎn)型企業(yè)，有建筑資質(zhì)，銷售貨物并提供勞務安裝，一般計稅是貨物17%，勞務安裝11%，勞務如果申請簡易計稅就是3%增收率對嗎？
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2018-01-05
廠房原值產(chǎn)生變動，當月廠房原值為2400000，當月新增廠房原值600000，當月減少廠房原值120000，新增固定資產(chǎn)不計提折舊，本月減少固定資產(chǎn)照提折舊，月折舊率3％，折舊額是多少
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2021-11-30