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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2021-01-01 11:54

你好，
開票這個月
先做分錄：
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
（金額用負(fù)數(shù)表示，沖減上個季度確認(rèn)的未開票收入）

蔣飛老師 解答

2021-01-01 11:55

然后再根據(jù)所開的發(fā)票，正常做分錄：
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅

不畏將來，不念過去 追問

2021-01-01 12:17

好的謝謝！可是增值稅申報表報了兩遍不用管是嗎

蔣飛老師 解答

2021-01-01 12:20

是的，上面沖減的金額也要在申報表上體現(xiàn)的

不畏將來，不念過去 追問

2021-01-01 12:21

在申報表里怎么體現(xiàn)？如果在申報表里體現(xiàn)就會和發(fā)票比對通不過

蔣飛老師 解答

2021-01-01 12:44

在未開票收入欄填寫負(fù)數(shù)。

不畏將來，不念過去 追問

2021-01-01 12:46

好的！知道了謝謝老師

蔣飛老師 解答

2021-01-01 12:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
http://jiajuren.cn/course/course_11925.html 可以看下這個課程的
2020-04-11 17:51:55
同學(xué)你好 填寫在3%的那里
2021-10-20 13:56:58
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022-01-18 15:45:11
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