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老師，24年補(bǔ)繳的社保（1月-9月）需要計(jì)提嗎？還是直接：借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
老師，你好，請(qǐng)教一下，我們單位社保、公積金、個(gè)稅 都是由企業(yè)全部承擔(dān) 做賬的時(shí)候，要不要把社保，公積金這部分分開來做 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-職工社保（個(gè)人承擔(dān)） 貸：銀行存款
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2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計(jì)費(fèi)，但對(duì)方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票，九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借，管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄，借，管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬，借，銀行存款 19.5萬，因?yàn)閷?duì)方永遠(yuǎn)不給我發(fā)票，我9月份的帳做錯(cuò)了，10月做了個(gè)紅沖分錄，又做了個(gè)別的分錄，10月做的紅沖和另一個(gè)分錄我截圖發(fā)過去了。借，其他應(yīng)收款--陳19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，請(qǐng)問九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證，10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
11月計(jì)算五險(xiǎn)一金的時(shí)候公司部份多計(jì)了1000，員工少計(jì)1000，請(qǐng)問12月應(yīng)該怎么做分錄？ 11月的分錄是 借：管理費(fèi)用-社保 9000（實(shí)際是8000） 其他應(yīng)收款-員工 2000（實(shí)際是3000） 貸：銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當(dāng)月醫(yī)社保：借：管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，月末計(jì)提當(dāng)月工資，管理就不再包括醫(yī)社保：
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2019-07-20
老師:請(qǐng)教一下,子公司的職員A來報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),而這個(gè)招待費(fèi)實(shí)際是用于總公司的項(xiàng)目,子公司的職工負(fù)責(zé)進(jìn)行跟進(jìn)(因?yàn)榭偣镜捻?xiàng)目在子公司所在地),相關(guān)的報(bào)銷費(fèi)用是由子公司先行墊付;報(bào)銷時(shí)：借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款；那么如何可以把這筆費(fèi)用掛在總公司名下的呢？賬務(wù)之間如何操作？謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報(bào)刊費(fèi)880元 報(bào)刊費(fèi)屬于什么費(fèi)用？管理費(fèi)用還是其他應(yīng)收款
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2020-01-05
老師，8月份老板墊了錢去買辦公用品，10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板，10月份的摘要如何寫？8月分錄借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款，10月借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但10月份的摘要不知寫什么？
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2020-11-07
個(gè)人墊付的報(bào)銷費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，還需要 加一個(gè) 其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預(yù)估計(jì)提嗎？計(jì)提數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)工資時(shí)候的差額。做到哪個(gè)科目呢？計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬～短期薪酬工資。實(shí)際付款時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請(qǐng)問：辦公室房租攤銷，支付辦公室房租做賬為借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷，第一期攤銷時(shí)做賬為借：管理費(fèi)用-房租 34615.91元，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 34615.91元。請(qǐng)問老師支付和攤銷時(shí)是否是這樣做賬，攤銷時(shí)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是這樣還是寫在借方的負(fù)數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購買的新車交納的車船稅，做分錄是 借：管理費(fèi)用 帶：應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 再做帳筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎？
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2016-12-21
這個(gè)月是籌建期 ，交了當(dāng)月房租10萬元，然后老板說過幾個(gè)月再去開發(fā)票，那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎？ 借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來了再 借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款。另外，以后每月交當(dāng)月的房租是一次進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用對(duì)嗎？還是需要攤銷？
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2017-05-24
老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢？1.借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。2 .借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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2022-04-16
新成立公司，還沒有員工保險(xiǎn)，只有臨時(shí)工，中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款
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2020-10-17
老師請(qǐng)問，員工墊付辦公用品報(bào)銷，借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，還錢給員工回來時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
老師早上好！如果員工原有借款5000，這個(gè)月借2萬，然后報(bào)賬的時(shí)候票據(jù)金額為21000，請(qǐng)問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款 2萬 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個(gè)分錄哪合適？
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2019-06-13
老師，你好，我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè)，開的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)票是汽油費(fèi)，汽油費(fèi)按理說應(yīng)該進(jìn)成本，現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)了，還有一些好幾百張的車輛通行費(fèi)不是發(fā)票，也全記入車輛使用費(fèi)了?，F(xiàn)在感覺不太對(duì)，因?yàn)槭杖?00萬左右，成本很少，比例不匹配，管理費(fèi)用95萬左右（大部分都是汽油的和通行費(fèi)）。這樣會(huì)出現(xiàn)什么問題嗎？應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄，借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報(bào)銷給了小楊?，F(xiàn)在是2018年，發(fā)現(xiàn)小楊是股東，不在公司任職，因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢，現(xiàn)在是2018年，去調(diào)整2017年的分錄，完整的分錄么？
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2018-09-04