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2019年做了分錄： 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請(qǐng)問(wèn)2020年要怎么做攤銷(xiāo)？
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2020-03-30
給員工的開(kāi)門(mén)紅 一人200， 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸銀行存款，這么做不行嗎必須要 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師好！預(yù)付租金，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款、 預(yù)提租金，用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎？借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再?zèng)_掉，借：預(yù)提費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款 以上操作對(duì)嗎？
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2019-10-13
辦公室租金一年一次付清，分錄如下對(duì)嗎？支付時(shí)借：其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸：銀行存款攤銷(xiāo)時(shí)借：管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸：其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
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2017-06-08
往來(lái)會(huì)計(jì)和費(fèi)用成本會(huì)計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰(shuí)來(lái)做？比如一個(gè)職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款，來(lái)報(bào)銷(xiāo)就是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款這個(gè)第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來(lái)會(huì)計(jì)，這個(gè)應(yīng)該誰(shuí)來(lái)做
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2021-12-17
老師，如果這個(gè)月繳社保200，單位負(fù)擔(dān)150，個(gè)人負(fù)擔(dān)50，做分錄是不是先計(jì)提，借：管理費(fèi)用—社保150，貸：應(yīng)付工資150，然后當(dāng)月繳納社保，借：應(yīng)付工資150，借：其他應(yīng)收款—單位員工50，貸：銀行存款200，再然后收到員工個(gè)人承擔(dān)的社保，借：現(xiàn)金50，貸：其他應(yīng)收款—單位員工50，對(duì)嗎？
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2019-07-06
老師，我勞務(wù)公司發(fā)生的職工福利費(fèi)費(fèi)計(jì)入借記工程施工合同成本工資職工福利費(fèi)，貸記銀行存款可以吧？沒(méi)有其他操作了吧，我腦子里和管理費(fèi)用職工福利費(fèi)混了，管理費(fèi)用職工福利費(fèi)先確認(rèn)后付款，兩筆分錄呢，我上邊就一筆，對(duì)嗎？我有點(diǎn)混亂了
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2020-04-24
老師，單位食堂買(mǎi)菜，油，會(huì)計(jì)分錄，借：管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)，貸：銀行存款，可以嗎？
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2022-04-01
10月份記賬 借：其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1000元 貸：銀行存款1000元 11月份記賬 借：管理費(fèi)用汽車(chē)費(fèi)1200元，貸：其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1200元。其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司 期末余額 貸200元，實(shí)際是管理費(fèi)用汽車(chē)費(fèi)1000元，發(fā)票看錯(cuò)了?？缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄？
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2020-04-22
分公司和總公司獨(dú)立核算，因?yàn)榭蛻?hù)要求開(kāi)總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費(fèi)用和稅金一共是50000，用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開(kāi)這筆管理費(fèi)用和稅金的發(fā)票50000，這筆分錄該怎么做？難道借方一直掛在其他應(yīng)收款嘛？？
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2017-05-22
員工拿票過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)是不是要做兩筆分錄：借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款？
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2016-01-07
請(qǐng)問(wèn)，10個(gè)員工報(bào)銷(xiāo)，然而是把所有報(bào)銷(xiāo)款匯款，打給一個(gè)人（甲），報(bào)銷(xiāo)40000元，錢(qián)已經(jīng)匯給那個(gè)人了，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請(qǐng)問(wèn)，我在做賬時(shí)，是這樣嗎？做10筆，借：費(fèi)用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問(wèn)，公司員工的報(bào)銷(xiāo)款，有貼發(fā)票，借方做管理費(fèi)用，貸方為什么做其他應(yīng)收款呢，不是銀行存款減少嗎，
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2017-06-29
老師，福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎？如公司包員工的中餐費(fèi)，公司付了員工中餐費(fèi)200元，然后報(bào)銷(xiāo)，做賬，借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸：銀行存款--200，這樣可以嗎？
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2023-09-27
老師，如果我們公司要加入公會(huì)，我們不單獨(dú)核算工會(huì)賬戶(hù)。那計(jì)提公會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候是，借：管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi)，繳納的時(shí)候是借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi)，貸：銀行存款，那從員工工資扣下的工會(huì)會(huì)員費(fèi)怎么做賬??？從員工扣下的會(huì)員費(fèi)也是上交總工會(huì)的嗎？
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2023-07-11
高速公路車(chē)輛通行費(fèi)在會(huì)計(jì)科目上叫什么來(lái)著？比如管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)有辦公費(fèi)，招待費(fèi)之類(lèi)的
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2018-11-22
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)分錄怎么寫(xiě)？借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)--裝修費(fèi)用 12 貸：銀行存款 12 本月開(kāi)始分?jǐn)偅航? 管理費(fèi)用--裝修費(fèi)用 1 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)--裝修費(fèi)用 1 是這樣嗎？
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2018-11-04
你好請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（社保個(gè)人部分）這個(gè)科目期末能有余額嗎？12月新開(kāi)張的企業(yè)，當(dāng)月有員工，當(dāng)月買(mǎi)了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的， 計(jì)提12月工資，借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：應(yīng)付工資 支付12月社保，借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目期末就有余額了，請(qǐng)問(wèn)我這樣處理對(duì)嗎？這個(gè)科目可以有余額嗎？
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2020-01-15
老師好，我公司租了個(gè)房子，租期2年，所有發(fā)票一次性開(kāi)出來(lái)了，但付款是半年付，而費(fèi)用是按月分?jǐn)?，假設(shè)每月10000元租金，那么沒(méi)付的部分我不知應(yīng)放在哪個(gè)科目做賬： 借：管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 （沒(méi)付的部分不知放哪個(gè)科目）180000 貸：銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
借：管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸：銀行存款 89099.7 ，您好老師，公司實(shí)際支付的工資是89099.7，管理費(fèi)用 90865.5，這個(gè)我想不明白
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2020-05-04