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老師，我們是勞務(wù)派遣公司，我們招待客戶吃飯，開了特別多的餐飲發(fā)票。如果掛在招待費上面，到年度匯算清繳的時候，是要調(diào)增的。老板又不愿意交錢。這些餐飲發(fā)票還全部都走了對公賬戶，像這種情況，如何入賬比較合適
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2019-04-24
建筑行業(yè)，工地上的工人包吃包住，請個廚師做飯，但平時買的食材都是去附近小菜市場購買，無法取得發(fā)票，我知道無發(fā)票沒法入賬，可這種特殊情況怎樣操作才可以入賬??？畢竟每月工人生活費是一筆不少的開支？
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2017-07-29
老師，我想咨詢個問題，公司前兩年成立開始，到去年公司有利潤80萬元，我們都繳納了企業(yè)所得稅，然后今年特殊原因，公司只有費用沒有收入，然后利潤只剩下50萬元，公司打算注銷，那之前繳納進去的企業(yè)所得稅是不是可以退還
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2020-05-16
我們的產(chǎn)品 損耗率特別大 損耗的材料的價格 也計入當(dāng)批次產(chǎn)品的成本嗎?比如 我們開始買了1000元的材料 去生產(chǎn)線先測試后做 十個里面只有三個是好的 然后 又得去重新買 又花了1000元 那都記入該產(chǎn)品的成本嗎?
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2016-07-29
老師我們是一般納稅人，我們需要對方開專票，但是對方給我們開的稅點是有別人家性質(zhì)決定的吧，而且是固定的，比如人家是小規(guī)模那么就開專票3%，一般納稅人16%，除了特殊情況外如簡易計稅外。不是我們可以決定的吧
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2018-11-15
華公司2019年8月在安徽某大學(xué)設(shè)立“華天獎學(xué)金”。獎勵計劃為:每年特等笑 了名,金額為10000元;一等獎2名,每名金額5000;二等獎3名,每名金30元 等獎4名,每名金1000元。目前銀行存款年利率為%,并預(yù)測短期內(nèi)不會發(fā)生變動。
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2022-03-22
老師好，我們公司是做環(huán)衛(wèi)清掃保潔的，環(huán)衛(wèi)工人特別多，這些人的工資沒有走“應(yīng)付職工薪酬”科目，我們只有管理人員的工資在個稅系統(tǒng)里申報走的“應(yīng)付職工薪酬”科目，這樣的話環(huán)衛(wèi)工人的工資可以全額稅前列支嗎？
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2019-12-25
公司是搞快遞的，是一般納稅人，最近買了一輛運輸車，銷售方給我們開了專用發(fā)票，請問這個發(fā)票能抵扣我們的銷項稅款嗎？抵扣時，和其他發(fā)票一樣嗎，還是有什么特殊規(guī)定？這個車作為固定資產(chǎn)，可以一次性計提嗎
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2019-01-11
普通合伙企業(yè)的合伙人王某在一次車禍中不幸身亡，王某的繼承人小王（16周歲）擬按遺囑繼承王某在該企業(yè)中的財產(chǎn)份額，合伙協(xié)議對合伙人的資格取得或者喪失無特殊約定。有關(guān)小王對王某財產(chǎn)份額的繼承，下列說法正確的有（　　）。
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2024-02-25
作業(yè)成本法的特點（相對于傳統(tǒng)成本計算方法而言）包括（?。?A、成本計算分為兩個階段，分配路徑是“資源—作業(yè)—產(chǎn)品” B、成本分配強調(diào)因果關(guān)系 C、成本分配使用眾多不同層面的成本動因 D、建立作業(yè)“同質(zhì)組”和“同質(zhì)成本庫”
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2020-03-01
請問行政事業(yè)單位，去年報廢了一臺電腦，當(dāng)時這臺電腦就已經(jīng)提足了折舊，走了報廢程序也記了賬（借累計折舊，貸固定資產(chǎn)），但是因特殊原因沒有處置，一直仍在使用中，今年經(jīng)批準(zhǔn)可以再把這臺電腦盤盈回來，該再怎么做分錄呢？
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2023-03-21
我們公司是生產(chǎn)加工企業(yè)，有100萬元的進項稅額，但沒有什么收入，所以就沒有銷項稅，聽說國家現(xiàn)在有留抵退稅政策，想把100萬進項稅額退了，是100％的退還是按一定的比例退？在電腦上又該怎么操作呢？有些急，特向老師請教！多謝啦！
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2022-03-22
老師好：收回的壞賬在現(xiàn)金流量表中如何列示？收回壞賬時候，應(yīng)收賬款借貸相抵是平的，因此體現(xiàn)不到應(yīng)收賬款余額里，但是確實收到了資金，那在哪個項目體現(xiàn)出來呢？是經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額里的特殊調(diào)整項目嗎
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2021-10-07
單位8月份列支出10萬元，財務(wù)會計借：單位管理費用10萬元，貸：零余額用款額度10萬元；預(yù)算會計借：事業(yè)支出10萬元，貸：零余額用款額度10萬元。10月份因特殊原因退回銀行存款5萬元，需要沖減支出，應(yīng)該怎樣記賬？
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2020-11-13
老師好！我公司7月收到200000萬增值稅專用發(fā)票，稅額是16513.76 公司特殊原因不打算認證，等有銷項稅額的時候在認證，賬務(wù)怎么處理? 借：在建工程 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 還是借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
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2021-08-11
8月29日，公司通過拍賣二手車性質(zhì)將車輛拍賣給黎紅亮，取得售車價款60000元，相關(guān)款項銀行已經(jīng)收訖。并同時計提銷售福特車增值稅金。 小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)清理銷售汽車，計提增值稅稅這個稅金是什么增值稅稅金啊？
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2016-04-26
請問老師，我單位由于特殊原因要出錢給員工A，以員工A的名字購進一輛30萬的車，員工A非公司股東，此車購入后，是公司的公車使用，使用中此車的所有郵費停車費保險等相關(guān)費用都是我單位出，請問從頭到尾，我賬務(wù)怎么處理？
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2019-04-26
當(dāng)期沒有開票收入，那勞務(wù)成本就不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本里去的問題，那如果這個月開的收入票特別多，我能把上個月沒結(jié)轉(zhuǎn)的勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了，然后再多計提一些勞務(wù)成本嗎？我們的勞務(wù)成本就是施工人員的工資。
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2017-01-02
老師，我們公司代收客戶款項，幫他們在抖音平臺購買播放量，因為業(yè)務(wù)特殊性，購買播放是用個人支付寶購買，那這筆錢可不可以由我們公司轉(zhuǎn)給員工，員工讓抖音開我們抬頭的發(fā)票，然后以報銷的方式報銷，我們再給客戶開發(fā)票？
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2020-04-27
老師，這里的這句話說，如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項目的，該項進項稅額準(zhǔn)予全部抵扣，它的意思難道不是對所有的項目嗎？如果是，那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后，專門針對租入固定資產(chǎn)才試用呀？
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2023-03-16