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（1）2015年11月12日，以450萬元購入一項無形資產(chǎn)，該無形資產(chǎn)預(yù)計使用年限10年。 （2）2018年12月31日，預(yù)計該無形資產(chǎn)的可回收金額為205萬元。該無形資產(chǎn)發(fā)生減值后，原預(yù)計使用年限不變。 （3）2019年12月31日，預(yù)計該無形資產(chǎn)的可回收金額為70萬元。該無形資產(chǎn)發(fā)生減值后，原預(yù)計使用年限不變。 （4）2020年6月16日，將該無形資產(chǎn)對外出售，取得價款150萬元。
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2020-06-01
2018年初我們上海公司開出一張形式發(fā)票給美國的客戶，可是后來美國客戶把錢匯到了我們香港總公司，而沒有匯給我們?，F(xiàn)在香港公司掛著這筆款，請問該如何處理？
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2019-04-22
老師，我想請教一個問題：22年的時候我暫估了200萬的成本： 借：庫存商品---暫估200 貸：應(yīng)付賬款---暫估200 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本--暫估200 貸：庫存商品--暫估200 現(xiàn)在收到發(fā)票含稅226萬元 沖減暫估： 借：庫存商品--暫估-200 貸：應(yīng)付賬款--暫估-200 正確的分錄入賬： 借：庫存商品200 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）26 貸：應(yīng)付賬款 226 我現(xiàn)在想確認(rèn)一下就是之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不需要沖減重新做的對吧？
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2023-02-24
國外的形式發(fā)票在國內(nèi)使用有什么需要注意的嗎 開的內(nèi)容是服務(wù)費 35000
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2016-05-30
老師，題目14題，答案里為什么B是正確的答案，確認(rèn)收入第一步驟識別與客戶訂立的合同，不是說可以書面形式，口頭形式和其他形式嗎？這里寫著不能以口頭形式訂立為什么正確的
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2020-03-20
合并的商譽(yù)：如果是存在凈資產(chǎn)賬面價值不等于公允價值 。主要需要考慮的：初始投資時點評估增值考慮了所得稅后計算的享有的份額 與長投的入賬價值的對比？ 如果是涉及存貨 凈資產(chǎn)公允價值-（存貨公允-賬面）*所得稅率 如果是固定無形 凈資產(chǎn)公允價值-（固定無形公允-賬面）*所得稅率嗎？
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2024-05-08
老師：你好！請問一下：研發(fā)項目估計總投入2500萬，現(xiàn)處于開發(fā)階段（確認(rèn)是不能形成無形資產(chǎn)的），請問發(fā)生的土建工程費、設(shè)備、材料、咨詢費等一系列費用是入到研發(fā)成本-費用化支出嗎？那費用化支出下的三級科目是計到哪個好一點呢？（直接投入、折舊與長期待攤費用、其他費用）
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2018-10-25
老師你好，增值稅銷售收入與企業(yè)所得稅收入不一致是什么原因形成的，這個應(yīng)該怎么處理
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2020-06-24
分公司注銷，賬面有留抵的進(jìn)項稅，預(yù)計會形成損失。請問如何會計處理？可以進(jìn)營業(yè)外支出嗎？
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2019-06-11
甲乙雙方簽訂一份修理有1臺精密設(shè)備的合同由此形成的法律關(guān)系的客體是什么為什么
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2021-09-21
老師，出售固定資產(chǎn)發(fā)生的清理費用和出售無形資產(chǎn)取得的收入都是計入資產(chǎn)處置損益嗎？
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2019-05-06
形式發(fā)票是關(guān)口開過來的增值稅和關(guān)稅嗎？國外是沒有發(fā)票開給我們公司的
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2019-09-09
老師，我想問一下保稅倉給的形式發(fā)票可以入賬嗎？
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2019-06-05
形式發(fā)票是稅務(wù)局開的發(fā)票嗎?
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2019-08-19
形式發(fā)票人民幣的可以開嘛？
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2019-07-05
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎？如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本（所屬期間為1月份）能夠使用專項扣除，並且不能更改所屬期間為12月份，如何申報才是正確的呢？
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2019-01-04
提問：預(yù)估廈門分公司的人工費用24570.14元 勞務(wù)費 餐費 公司社保費 個人社保費 服務(wù)費 服務(wù)費增值稅及附件 分錄怎么做?借管理費用貸什么呢？服務(wù)費和服務(wù)費增值稅及附件記在哪個科目?這個月預(yù)估，下個月轉(zhuǎn)給人事代理公司
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2017-03-07
支付現(xiàn)金時，借，應(yīng)付賬款，貸：現(xiàn)金，暫估入庫是要借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款，發(fā)票回來的時候沖回暫估，然后根據(jù)發(fā)票，借記庫存商品，應(yīng)交稅費，貸：應(yīng)付賬款，商品已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣做分錄的話，庫存商品就多了，怎樣處理這個問題
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2020-06-02
老師，我們一般納稅人，貨到單未到，借：原材料 -不含稅暫估價，貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-供貨商，--不含稅暫估價。 領(lǐng)料時： 借：主營業(yè)務(wù)成本-不含稅暫估價，貸：原材料。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。下月中旬發(fā)票回來，部分原材料在庫，大多數(shù)已領(lǐng)用。接下來賬該怎么處理？
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2019-11-19
老師，我們購買原材料，已付款了，但是發(fā)票還沒到，如果是暫估入庫的話，就是借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估入庫，可是我們已經(jīng)付款了，按理來說，是不能入在應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估入庫這個科目了，那像這種沒有發(fā)票，已付了款的應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2016-07-08