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開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元，全額抵扣是填附表四？還是填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表？或都要填
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2019-07-08
請(qǐng)問(wèn)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表，30人以內(nèi)是免征殘保金，申報(bào)表上可以直接零申報(bào)嗎？
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2020-04-16
增值稅納稅申報(bào)表我已經(jīng)填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，怎么提交不了，總是提示不填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)主表本期數(shù)的第12行的貨物及勞務(wù)列不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列都不能填數(shù)，是什么意思
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2017-07-15
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅，7個(gè)表格都要申報(bào)么？還是只申報(bào)前面四個(gè)就好啦！ A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表下 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅表中 本年累計(jì)金額怎么填呢？根據(jù)主表填的么？
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2020-07-09
老師，您好。我想請(qǐng)教一下關(guān)于稅控設(shè)備抵減的問(wèn)題，目前公司大概率不再開銷項(xiàng)票了，上個(gè)月做了①借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款；②借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款。 圖片中的分錄是否也要做？這樣做的話280是變成留抵了吧？那《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》和附表四《稅額抵減情況表》需要填列嗎？因?yàn)楫?dāng)我填了附表四的本期發(fā)生額280，主表的“期末留抵稅額”和資產(chǎn)負(fù)債表的“應(yīng)交稅費(fèi)”期末數(shù)不平
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2020-06-01
建筑業(yè)企業(yè)，前幾個(gè)季度的成本轉(zhuǎn)多了，導(dǎo)致第四季度成本很多，前期又交所得稅交多了，導(dǎo)致第四季度報(bào)表算出來(lái)明年匯算清繳要退稅，為避免稅務(wù)局查，我們不想退稅，怎樣做賬務(wù)處理呢
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2021-01-13
建筑業(yè)企業(yè)，前幾個(gè)季度的成本轉(zhuǎn)多了，導(dǎo)致第四季度成本很多，前期又交所得稅交多了，導(dǎo)致第四季度報(bào)表算出來(lái)明年匯算清繳要退稅，為避免稅務(wù)局查，我們不想退稅，怎樣做賬務(wù)處理呢
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2021-01-13
老師，公司注銷怎么出報(bào)表，頭一次接觸不知道怎么做，稅局查到15年和16年有幾個(gè)月份沒(méi)有申報(bào)，讓出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，還有企業(yè)所得稅年報(bào)和季報(bào)，但是進(jìn)電子稅局查不到數(shù)據(jù)，我應(yīng)該怎么做？
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2019-08-23
啥叫應(yīng)納稅所得額？我在網(wǎng)上查，應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損我想問(wèn)“-各項(xiàng)扣除”都指的是什么？另外，應(yīng)納稅所得額是利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)；還是利潤(rùn)總額？
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2017-01-05
老師，一般納稅人技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元收到電子發(fā)票，勾選平臺(tái)也可以查到這張，有勾選稅額，不懂怎么操作全額抵扣申報(bào)，申報(bào)表中沒(méi)有選進(jìn)項(xiàng)稅額減免，下月申報(bào)再操作的話要怎么處理呢
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2021-02-01
老師好，報(bào)個(gè)稅的電腦格式化了，所以以前申報(bào)的個(gè)稅申請(qǐng)表查不到了，有什么查詢打印的方法嗎？，還是必須要去稅務(wù)局
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2019-12-09
老師，我在檢查1-10月份的帳做的對(duì)不對(duì)的時(shí)候，檢查科目余額表，想問(wèn)一下哪些科目是結(jié)完賬之后期末沒(méi)有余額的呢
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2021-11-15
我公司2010年開發(fā)商品房項(xiàng)目，現(xiàn)在樓已經(jīng)售完，土增稅已經(jīng)清繳，今年要清算所得稅。請(qǐng)問(wèn)我要自查一遍整個(gè)項(xiàng)目的核算，稅費(fèi)清繳情況，那么應(yīng)該從那幾個(gè)方面自查，避免漏項(xiàng)，
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2017-12-30
老師，是這樣的，我們是做建筑工程的，里面有綠化的項(xiàng)目，可是公司是要求開具發(fā)票的苗木單位提供稅務(wù)局頒發(fā)的免稅證明的復(fù)印件，可是這家綠化公司不愿意提供，說(shuō)在網(wǎng)上就可以查的到，是真的嗎？如果可以查，我應(yīng)該怎么查呀？
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2019-12-20
老師麻煩問(wèn)一下，系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)表的數(shù)據(jù)，跟資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的數(shù)據(jù)不一樣，這得怎么查找差額??？謝謝
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2019-09-19
新建賬套錄入期初數(shù)試算平衡表顯示平衡，但是查看資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額都是不一樣的呢
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2021-08-03
老師，我們是企業(yè)，銷售免稅的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 牧草，那我這個(gè)銷售8-9月份銷售的客戶沒(méi)要求開票，我8-9月份申報(bào)表主表一，免稅收入填未開票收入，增值稅減免申報(bào)表 都申報(bào)了，那現(xiàn)在11月份，客戶要求把之前未開的發(fā)票都開給他，那我11月申報(bào)表要怎么填寫啊，之前填的未開票收入怎么辦
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2024-11-29
老師，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收房款，在稅務(wù)局走的申報(bào)更正在預(yù)繳稅款表填的300萬(wàn)稅款，在辦稅大廳內(nèi)網(wǎng)可以查看到附表四里邊有本期發(fā)生額300萬(wàn)，但是自己在外網(wǎng)附表四里邊查看不到這個(gè)300萬(wàn)，問(wèn)辦稅人員說(shuō)走的申報(bào)更正在外網(wǎng)就是看不到，想問(wèn)一下是辦稅人員沒(méi)有處理好，還是就是看不到，下圖一個(gè)是稅局內(nèi)網(wǎng)查看的，一個(gè)是外網(wǎng)查看的，這樣外網(wǎng)查不到會(huì)有什么影響
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2018-12-14
老師：（當(dāng)期202401申報(bào)《匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)”0.0+最近一期202310稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)《匯總表》差額0）與（最近一期免抵退申報(bào)下一屬期2023-11-01至當(dāng)期2024-01-31增值稅納稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)3805.39）不一致。是由于10月申報(bào)有一個(gè)屬于0稅率，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)申報(bào)怎么解決啊
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2024-02-22
請(qǐng)問(wèn)老師，查詢2018年繳納的全年的增值稅金額是怎么查詢的？余額表里哪個(gè)科目里哪個(gè)方向看增值稅全年繳納的總額？
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2019-05-16