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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2024-02-22 15:01

您好！老師正在看題目

丁小丁老師 解答

2024-02-22 15:02

您好！不得免征和抵扣金額也要在附表二做轉出

小魚兒 追問

2024-02-22 15:10

這個在所屬期11月已經填寫了，那出口退稅應該怎么填寫

丁小丁老師 解答

2024-02-22 15:18

您好！是申報出口退稅那個月做轉出，你們是什么時候出口的？什么時候轉出的呢？

小魚兒 追問

2024-02-22 15:24

是10月申報出口退稅的，2024年01月這個才做出口退稅，其他月份沒有做，但是增值稅是11月申報做的進項轉出

丁小丁老師 解答

2024-02-22 15:33

您好！那11月不用作轉出的，現在你要再做一次轉出，系統(tǒng)才通得過，所以你要去更正之前的增值稅申報才行哦

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
開出發(fā)票價合計5709，本期應納稅額減征額
2017-04-05 15:11:49
您好，如果你是小規(guī)模納稅人的話。增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料就是附表。 如果您是一般納稅人的話，在增值稅申報系統(tǒng)當中會出現附表一，附表二等相應的附表資料。 為您提供解答，祝學習愉快
2019-04-03 12:51:09
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