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報(bào)稅實(shí)操里面，無錫晨曦模具有限公司的增值稅申報(bào)附表一中普通發(fā)票的金額360000為什么放在免抵退稅項(xiàng)目中，而不是免稅項(xiàng)目中呢？
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2017-02-10
是家小規(guī)模納稅人的貿(mào)易公司，現(xiàn)委托代理公司出口貨物，是否可以申請出口免稅，怎么申請？
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2017-07-26
你好，小規(guī)模納稅人申報(bào)納稅，增值稅申報(bào)表提示本期免稅額應(yīng)≥第九欄*0.03，小于等于第九欄*0.05
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2019-07-11
免抵退稅申報(bào)后審核中反饋說所屬期標(biāo)識錯誤，需要怎么修改？是要撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)再修改嗎？
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2019-02-20
單位錄用退伍士兵減免稅，資料以上傳電子稅務(wù)局，后填增值稅申報(bào)表，老是不好申報(bào)，為什么
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2019-07-05
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù)，分別為：①納稅表出口銷售累加；②納稅表不得抵扣累加；③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下： 1.納稅表出口銷售累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和； 2.納稅表不得抵扣累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和； 3.期末留抵稅額：為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
你好，老師，北京的公司是小規(guī)模納稅人開技術(shù)開發(fā)免稅普票，稅務(wù)局說不需要備案，只要申報(bào)就可以，申報(bào)是怎么申報(bào)?。?/span>
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2020-10-27
在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報(bào)增值稅導(dǎo)致未及時繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整，認(rèn)證相關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，按照16%繳納增值稅。在增值稅申報(bào)表中將銷售收入填入征稅項(xiàng)目銷售額。這意味著增值稅申報(bào)表的收入（免稅收入）多了一筆（2018.11月計(jì)入的免稅項(xiàng)目收入369564）。 2019.11月記賬時沖銷這筆收入，請問如何沖銷增值稅申報(bào)表中這筆收入？才能使增值稅申報(bào)表收入與利潤表收入一致。 個人理解: 1.與本月免稅收入相抵，但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。 2019年12月無免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報(bào)表中的免稅收入嗎？ 2.利潤表中暫時不沖銷這筆收入2020年再沖銷收入，與增值稅申報(bào)表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
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2019-12-08
請問，計(jì)提企業(yè)所得稅的金額和實(shí)際申報(bào)（有減免），是以利潤乘25%計(jì)提還是以實(shí)際申報(bào)交的計(jì)提
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2021-01-17
小規(guī)模納稅人購買稅控盤怎么入賬，季度申報(bào)不需要繳納增值稅，稅控盤減免怎么填寫申報(bào)表？
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2020-07-07
老師，我想問下如果我不確定消費(fèi)稅是否要申報(bào)，那我可以申報(bào)嗎，因?yàn)殇N售的也是免征的涂料
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2022-09-27
請問4月和5月都有免抵稅額，但是附加稅忘記申報(bào)進(jìn)去了，能不能申報(bào)6月時一起交附加稅？
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2019-06-21
申報(bào)小規(guī)模季報(bào)時，減免增值稅的情況下，增值稅納稅申報(bào)表附列資料中“本期發(fā)生額”應(yīng)怎么填？
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2018-01-11
個稅申報(bào) 年收大于12萬 補(bǔ)稅小于 400 只有免申報(bào)按鈕 直接點(diǎn)擊就可以嗎？是否還需要線下補(bǔ)交
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2022-03-02
是購買方，申請紅字信息表，申請了一部分，查了下顯示的已核銷，說明對方已經(jīng)開了負(fù)數(shù)嘛，顯示審核通過的就是說明對方還沒有開負(fù)數(shù)嘛
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2018-09-29
所得稅年度申報(bào)表A101010收入明細(xì)表和A102010成本支出明細(xì)表A104000費(fèi)用明細(xì)表都是按照實(shí)際發(fā)生額來填嗎？只有在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中才需要調(diào)增和調(diào)減？
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2018-04-17
老師你好，請問在開贈值稅普通發(fā)票的時候，給作廢了，這張票還能給購貨方嗎？是我已經(jīng)作廢發(fā)票給購貨方了
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2019-08-27
個人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元，若請搬運(yùn)工8人，每人250元。是否未到每個人勞務(wù)起征點(diǎn)，不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預(yù)繳增值稅和稅金及附加，個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計(jì)分錄
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2020-04-27
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個人利息股息可以嗎我沒搞清楚個稅和企稅計(jì)算時上市和非上市的區(qū)別
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2023-05-11