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想請教三個入賬問題： 1.網(wǎng)銀上支付了一筆即期結(jié)售匯款金額是17246.20元（2694.72美元*6.4）,這筆款是支付進(jìn)口貨款。 2.進(jìn)口增值稅和關(guān)稅怎么入賬？例如增值稅完稅價格18128.08，稅款2356.65，關(guān)稅完稅價格17264，稅款863.24，關(guān)稅和增值稅由第三方代扣代繳，月底收到第三方開具的服務(wù)費發(fā)票2%。 完整的借貸憑證怎么寫？
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2021-11-23
外貿(mào)企業(yè)，申請出口退稅，增值稅申報系統(tǒng)，收入也應(yīng)該填寫吧。我們現(xiàn)在是還是有紙化申報，我0收入也應(yīng)該去稅局打印匯總表之類的資料去稅局申報嗎。生產(chǎn)企業(yè)是不是也是要去稅局0申報呢？
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2017-12-08
老師，你好，外貿(mào)公司出口退稅錢到賬了，分錄怎么寫？ 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 這樣對嗎？
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2020-07-07
銷售方賣給出口企業(yè)配件最晚在發(fā)貨后多久給對方開出增值稅專用發(fā)票，有時間限制嗎？
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2018-11-05
公司要進(jìn)口一批貨物，貨款已預(yù)付，由于公司為小規(guī)模納稅人，進(jìn)口增值稅不能抵扣，所以公司找了貨物買家來清關(guān)，增值稅由買家支付。問題1：以上操作我公司怎么核算成本，增值稅由買方支付，我公司就沒了進(jìn)項，我公司還要開票給買方嗎？預(yù)付款怎么下賬？問題2：我公司和買家簽合同時，這個增值稅用不用考慮，比如說進(jìn)價每噸1800，賣人家每噸1900是不是純獲利，要把增值稅算在內(nèi)嗎？
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2019-09-20
我是第一次搞出口，我們公司有：對外貿(mào)易經(jīng)營備案 電子口岸的卡，出口申報前需要哪些資料收齊，才可以申報？采購部人員2024.8月出口了一筆貨物到香港 ，有報關(guān)單，現(xiàn)在我是財務(wù)，我要怎么退稅，什么時候 可以退？我是深圳企業(yè)，出口發(fā)票要開增值稅普通發(fā)票還是INVOICE形式發(fā)票？ 我們是把貨發(fā)送到香港
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2024-08-18
老師，出口退稅企業(yè)，增值稅申報的時候，銷售填報：三免抵退稅里面的貨物及勞務(wù)，未開票金額就行了對嗎？進(jìn)項就勾選認(rèn)證，減免稅明細(xì)表最下面附送資料是需要上傳什么資料呢？
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2019-11-13
是貿(mào)易型出口企業(yè)去年的時候有出口報關(guān)一批貨物，然后到了今年四月份的時候還沒有那個退稅，然后要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，我們沒有辦法取得專用發(fā)票所以今年7月出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，那么現(xiàn)在在賬務(wù)上要怎么處理？ 然后在納稅申報上面，是要補(bǔ)交增值稅嗎？
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2018-09-09
出口發(fā)票現(xiàn)在都是五聯(lián)增值稅普通發(fā)票，第一聯(lián)記賬聯(lián)做賬，第三聯(lián)作為退稅聯(lián)，第二聯(lián)、第四聯(lián)、第五聯(lián)和其他資料可以一起裝訂？
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2019-03-20
申報退稅的問題：1、我想在這個月一起將10月的也申報退稅了，請問填申報退稅明細(xì)時，10月跟11月是否要分開填對應(yīng)的所屬期？還是將10月的所屬期也填11月？ 2、10月那時我沒申請退稅，是因為沒有打到出口發(fā)票，但申報了增值稅，填了無票收入?，F(xiàn)在11月的增值稅申報，我只填11月的數(shù)據(jù)，到時會與退稅系統(tǒng)（兩個月一起申報退稅）的數(shù)對不上嗎？
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2022-12-07
老師，出口發(fā)票開具的增值稅普通發(fā)票，由于匯率開錯，本月紅沖，重新開具。匯率差如何做賬，新的發(fā)票退稅有什么影響嗎？
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2021-07-15
從甲公司采購的設(shè)備，賣到國外，取得甲公司含16的點的增值稅專用發(fā)票，如果不申請出口退稅，直接抵扣進(jìn)項可以嗎？
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2018-09-03
老師，請教下兩個問題：前提，我司屬于外貿(mào)批發(fā)行業(yè)，享受出口退稅 1、我們公司的收入，都是與香港母公司之間的交易，在定價上是否有要求？目前的問題的定價比較底，會有什么風(fēng)險嗎? 2、我們是2019年初成立的深圳公司，是否需要根據(jù)稅負(fù)率去安排，2020年香港母公司要給我多少收入，及利潤大概多少？出口退稅企業(yè)應(yīng)該沒有增值稅稅負(fù)吧，只有企業(yè)所得稅的稅負(fù) 是吧，是多少？
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2020-03-26
老師 出口退稅系統(tǒng)，系統(tǒng)企業(yè)申報的期末留抵額與征管系統(tǒng)中不符，這個是什么情況，那所屬期增值稅真的是有留抵稅，應(yīng)該怎么辦是不是在生產(chǎn)退稅系統(tǒng)中的匯總表填寫
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2019-06-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè)，一般貿(mào)易方式的，請問一下：1、10月份有3張出口報關(guān)單，當(dāng)月報關(guān)單信息已收齊的，因沒開到發(fā)票，所以沒申請退稅，但增值稅已申報，退稅發(fā)票已勾選，現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報退稅，那填退稅申報明細(xì)表時，10月份那3張報關(guān)單的所屬期填多少？因為匯率不一樣，不知道能不能一起申報；2、一張報關(guān)單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里？
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2022-11-18
編制似下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄 1、 某車間一生產(chǎn)設(shè)備損壞，發(fā)生修理人工費用 2000 元，設(shè)備零部件不合稅金額2 萬元，取得增值稅專用發(fā)票。(該設(shè)備子2020年5月購入，原值20萬元) 2、 于小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原村料一批，不含稅價 10 萬元，取得該供應(yīng)商提供的增值稅專用電子發(fā)票，購材料支付運費2000元，取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票； 3、出售給國內(nèi)經(jīng)銷商產(chǎn)品一批，不含稅價 30萬元，產(chǎn)品已運抵經(jīng)銷商處，已開出增值稅發(fā)票； 4、出口銷售產(chǎn)品一批，價值 USD10萬元，期初匯率1:7.15，期末匯率1:7.20; 5、本月進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定完稅價格 20萬元，關(guān)稅率 10%，海關(guān)征收關(guān)稅并代征增值稅； 6、從某供應(yīng)商購進(jìn)原材料一批，材料已驗收入庫，但未收到發(fā)票，暫估價5萬元 二、某員工 2021 年 12 月發(fā)放工資 8000元(含基本工資、伙食補(bǔ)貼、房補(bǔ))，另12月發(fā)放季度考核獎 3000元，年終獎金5000元，計算當(dāng)月該員工應(yīng)交個人所得稅。
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2024-03-21
外貿(mào)企業(yè)出口免稅的銷項稅，稅率0，是否參照內(nèi)銷，銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，繳納增值稅？
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2021-08-13
請問企業(yè)招用建檔立卡貧困人口就業(yè)扣減增值稅，當(dāng)期抵減的附加稅要怎么申報減免呀
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2023-10-18
老師：在電子稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票端口統(tǒng)計銷項報稅，為什么紅沖后的稅額也要繳納增值稅？
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2024-01-14
出口企業(yè)在國內(nèi)供應(yīng)商買東西收到增值稅專用發(fā)票能否退稅？如果不能可以進(jìn)項抵扣嗎？
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2019-09-04
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