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季報?企業(yè)所得稅、增值稅及附征稅需要每個月都計提嗎還是在季度最后一個月一起計提？
1/821
2016-11-24
我們公司18年，他第一個季度交那個季度所得稅。然后交了，然后第二個季度第三個季度，然后都是虧損了就沒有，然后第四個季度的時候。就忘記交了。然后現(xiàn)在他說要那個罰款。然后因為我們就是去年的話，整個年度他都是虧損的，然后他說這個滯納金要交600塊錢，然后我們那個財務(wù)經(jīng)理說，他說頂多也就200塊錢，就是我在去稅務(wù)局的話，這是的話，有沒有說是緩和的能少交一點。因為我們那個財務(wù)經(jīng)理，他說我這個第一季度交了第二季度，第三季度都是虧損了。而且第四個季度也是虧損的，就是提交了，只不過沒申報而已，為什么還要交滯納金，交這么多。
2/670
2019-04-17
老師這個問題，季報也是一樣嗎？為什么我年報企業(yè)所得稅的時候分攤比例不會在總公司那里
1/798
2020-06-17
老師，我們兩個公司，都是小規(guī)模，A公司企業(yè)所得稅現(xiàn)在有2.5萬，怎么用跟B公司之間開票的方式，弄個發(fā)票出來，可以抵企業(yè)所得稅的那種，就是跟我們的A公司之間開，要怎么開可以抵本季度的企業(yè)所得稅？
1/610
2020-07-13
我們公司去年是虧損的狀態(tài)，今年第一季度盈利了，我們是小規(guī)模季報，請問這次是不是要交企業(yè)所得稅了？
1/2062
2020-04-21
老師，您好！我公司是做房屋建筑設(shè)計的，為了易收設(shè)計費公司一般都是在春節(jié)前的一個月內(nèi)大量開出發(fā)票約400萬元（開出的發(fā)票有些是項目完工的，有些項目沒完工），考慮1、2、3季度所得稅，請問開票收入賬務(wù)怎處理？謝謝！
5/475
2022-02-10
我公司是小規(guī)模，第一季度盈利不想交企業(yè)所得稅，想年末的時候交，怎么辦
3/2515
2022-03-24
老師請問下第四季度的企業(yè)所得稅是根據(jù)第四季度的利潤表來填還是全年1-12月的利潤表來填呢
1/686
2019-01-05
老師您好，請問所得稅季報中如2季度利潤表中，本期金額指本年1-6月份數(shù)，上期金額指上年1-6月數(shù)？還是本期是指本年7-9月數(shù)，上期指本年4-6月份數(shù)？謝謝老師！
1/836
2015-10-14
老師，你好，我公司18年第四季度所得稅忘記申報了，19年3月份補申報的時候交了71.18，請問怎么做分錄
2/701
2020-01-12
我公司是小規(guī)模企業(yè)，當季度企業(yè)利潤16334.95是不是需要交企業(yè)所得稅？
2/536
2019-10-11
老師，我做完了品勝餐飲的報稅實操練習（3月增值稅，季度所得稅），但是不知道做完了沒有，該怎么核對，做完以后會提示什么
4/527
2021-09-09
一個是三月份的利潤表 一個是第一季度的企業(yè)所得稅表你幫忙看看 是不是填錯了
1/661
2017-10-24
請問老師，我們單位企業(yè)所得稅零申報，上個季度忘記申報了。怎么辦？會有什么處罰？
1/3571
2019-04-11
小規(guī)模企業(yè)季報負盈利可以申報零嗎 企業(yè)所得稅可以申報零嗎
1/1192
2017-07-08
企業(yè)所得稅之前都是零申報，現(xiàn)在也要零申報，但總資產(chǎn)額顯示不可為零或與第一季度不一致，要怎么操作
1/1904
2020-07-13
老師好！我去年第四季度增值稅跟企業(yè)所得稅報錯可以更正申報
1/1606
2020-02-20
我們是小規(guī)模公司。上個季度開了10萬開票。到4月1號又把上季度開票沖紅。另外在開了一張10萬的。上季度所得稅交了5000元。問下這季度在小規(guī)模企業(yè)免稅的情況下。還有多少發(fā)票好開。是20萬。還是30萬啊
2/963
2019-05-22
利潤表中31行為負數(shù)，怎么填所得稅季報表
1/690
2019-07-04
是個人掛在單位做生意1.預(yù)交季度所得稅是以當季實際利潤申報還是用其它方法計算？2。公司和個人合作，我司開發(fā)票給另一家公司（利潤的百分之六十）的項目所得，個人要求分利潤如何計算好？如果個人利潤算出付給他，他要開發(fā)票給我方入帳不？也就是個人和我們私下合同，以我司名義開票，是否要一年或合同終止時才算利潤的，對方現(xiàn)在就想要，一年后真付給他了算股東分紅嗎？他又不算入股股東，私下合作的,這種要補什么合同協(xié)議合同不？
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2017-08-01