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老師好，請問小規(guī)模納人，2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，長期待攤費用是之前酒店翻新的成本支出，計入了長期待攤費用，請問這個匯算清繳需要怎么填？
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2025-04-24
請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時，105080表資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細中的第4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填的是資產(chǎn)原值的總額嗎？還是折舊攤銷額？
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2020-05-17
老師，請問下填報企業(yè)所得稅匯算清繳時，存貨跌價準備轉(zhuǎn)回填在哪個 表呀？
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2020-04-10
老師，你好，我公司是高新技術(shù)企業(yè)，但我在申報企業(yè)所得稅匯算清繳時，企業(yè)所得稅扣除率還是25%，不應(yīng)該是15%嗎？麻煩老師指導(dǎo)一下
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2025-05-06
老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年12月份成立一個公司，然后公司成立了之后就一直沒用，連金稅盤什么都沒領(lǐng)，然后今年企業(yè)所得稅匯算清繳額，我們?nèi)繄罅?，然后需要報送財?wù)報表嗎？
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2020-05-24
請問一下老師，小規(guī)模納稅人免征的增值稅，在企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整的時候需要做納稅調(diào)減嗎？
2/2014
2021-05-18
如果上一年重復(fù)計提應(yīng)付職工薪酬，導(dǎo)致利潤額減少，企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)做好了，那么今年我該怎么調(diào)賬呢？
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2020-04-28
企業(yè)所得稅匯算清繳年報填寫職工教育經(jīng)費欄時，賬載金額是2211職工教育經(jīng)費貸方余額，實際發(fā)生額是借方余額嗎？
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2021-05-26
企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金里面的表，賬載金額，是填應(yīng)付職工薪酬工資里面的本年累計的貸方金額嗎？實際發(fā)生額是借方金額？
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2020-05-28
企業(yè)所得稅匯算清繳表，信息表108采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式2019年版，企業(yè)會計準則選是還是否？
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2020-03-13
籌建期至今已三年，至今未結(jié)束，請問進行企業(yè)所得稅匯算清繳時，所有表是否可以只填長期待攤費用，職工薪酬表等表不填？
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2020-05-20
老師，小微企業(yè)出售固定資產(chǎn)汽車，企業(yè)所得稅匯算清繳需要填哪幾張表？汽車是賣虧的。
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2022-04-11
你好老師！固定資產(chǎn)在20年已經(jīng)提完折舊，21年企業(yè)所得稅匯算清繳還要固定資產(chǎn)原值還要填寫嗎
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2022-03-25
您好，老師，請問一下，我填表企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，這個資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊、攤銷金額是根據(jù)什么填寫
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2020-04-28
企業(yè)所得稅匯算清繳時，小規(guī)模納稅人沒有收入，但有餐費，那企業(yè)有沒有可能也要交企業(yè)所得稅？
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2019-04-02
老師您好！[咖啡]請教一下，企業(yè)所得稅匯算清繳時因計算時未填報相關(guān)春你根本，導(dǎo)致多交稅了，這個憑證怎么處理呀，單位不允許調(diào)整以前年度損益
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2022-05-31
職工教育經(jīng)費，企業(yè)所得稅匯算清繳時，能稅前扣除范圍有哪些，有相關(guān)文件嗎
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2020-03-08
老師 請問下 企業(yè)所得稅匯算清繳《國家稅務(wù)總局關(guān)于完善關(guān)聯(lián)申報和同期資料管理有關(guān)事項的公告》 沒有持股關(guān)系也沒有借貸關(guān)系 只是兩家公司股東法人都是同一個 19年有5萬的往來款 不是貿(mào)易往來商品買賣 是不是可以不申報關(guān)聯(lián)報表呀
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2020-05-26
我們公司是小規(guī)模納稅人，今年有兩個季度預(yù)繳了所得稅，但是年終算下來估計會虧損，如果這樣，企業(yè)所得稅匯算清繳就會存在退稅的問題了，專管員那估計過不去了，現(xiàn)在我有什么辦法可以做平賬，做到不退稅嗎？
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2017-11-22
公司租入的辦公場所裝修計入長期待攤費用，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候計入（二）租入固定資產(chǎn)的改建支出 這個項目嗎
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2023-05-12