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老師，老板從公司借一筆款：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 然后公司買(mǎi)一些物品又掛：借：管理費(fèi)---電腦 貸：其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以對(duì)沖嗎？
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2021-05-24
老師，本月扣社保時(shí) ，借 管理費(fèi)用 企業(yè)承擔(dān) 其他應(yīng)收款 個(gè)人承擔(dān) 貸銀行存款 計(jì)提本月工資時(shí)，借 管理費(fèi)用 工資 貸 其他應(yīng)收款 個(gè)人承擔(dān)部分 應(yīng)付職工薪酬 請(qǐng)問(wèn)，老師，我這樣做分錄后，還需要單獨(dú)計(jì)提社保嗎？
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2020-07-18
請(qǐng) 問(wèn)員工工資幾個(gè)月之前少支付5000元，后面員工又有借款，可不可以先這樣做：借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款5000。沖減借款時(shí)，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
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2025-07-07
18年支付水費(fèi)做分錄借其他應(yīng)收款2925，貸銀行存款2925，現(xiàn)在19年6月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了，應(yīng)是借其他應(yīng)收款2020，借管理費(fèi)用905，貸銀行存款2925，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣調(diào)賬，公司是小規(guī)模納稅人。
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2019-07-08
物業(yè)公司代收水電費(fèi)費(fèi)，有加價(jià)但是很低，開(kāi)發(fā)票的做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，開(kāi)收據(jù)的做了沖減管理費(fèi)用，因?yàn)楫?dāng)時(shí)交水電費(fèi)做了管理費(fèi)用，這樣處理可以么
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2017-04-09
員工借款，拿票據(jù)報(bào)銷(xiāo)，我是不是應(yīng)該給他開(kāi)個(gè)收據(jù)，然后分錄做，借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款
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2018-05-04
物業(yè)管理費(fèi)的稅收編碼是什么，大類(lèi)是企業(yè)管理服務(wù)還是生活服務(wù)？
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2019-04-13
老師好 我們現(xiàn)在應(yīng)收賬款-預(yù)收房款 3000萬(wàn) 企業(yè)所得稅匯算時(shí) 銷(xiāo)售費(fèi)用 -廣告宣傳費(fèi) 管理費(fèi)用=招待費(fèi) 可以按應(yīng)收賬款3000萬(wàn)的基數(shù)扣除嗎
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2017-11-03
收到工程款50萬(wàn)，把稅款和管理費(fèi)扣掉把剩下的轉(zhuǎn)給承包人 借 其他應(yīng)付款48 貸 銀行存款48 剩下的怎么做 求解答
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2020-01-06
繳納社保，公積金的時(shí)候做分錄：借 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用-社保/公積金 借：其他應(yīng)收款-社保/公積金 貸銀行存款 我發(fā)工資的時(shí)候做：借：管理費(fèi)用-工資 貸：其他應(yīng)收款-社保/公積金 貸：銀行存款 貸 應(yīng)交個(gè)人所得稅 次月繳納個(gè)稅：借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎？
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2018-12-14
老師 我們公司被市場(chǎng)監(jiān)督管理局抽查 讓提交“2018年1-12月稅收繳款書(shū)復(fù)印件”，請(qǐng)問(wèn)稅收繳款書(shū)是什么？從哪里獲??？
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2019-08-08
請(qǐng)問(wèn)一下，一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)一下我2021年5月收到發(fā)票是半年的發(fā)票，從2020.3-8月的，計(jì)提了3-5月之后14166.67每個(gè)月含稅的， 能不能5月發(fā)票正常入賬 借管理費(fèi)用房租 80952.38 待認(rèn)證4047.62 貸其他應(yīng)付款 ，然后做一筆沖銷(xiāo)3-5月房租，借管理費(fèi)用房租 負(fù)數(shù)42500 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)42500 ，然后6-8月我不計(jì)提了 這樣可以嘛
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2021-07-15
老師問(wèn)下勞務(wù)公司購(gòu)買(mǎi)工作服，還沒(méi)發(fā)放，借：周轉(zhuǎn)材料-工作服貸：銀行存款。那發(fā)放是不是借：管理費(fèi)用 貸：周轉(zhuǎn)材料-工作服
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2020-12-08
老師，我外賬上個(gè)稅的分錄都寫(xiě)成是單位繳納了，繳納個(gè)稅的分錄都寫(xiě)借：管理費(fèi)用-個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款 我怎么做分錄把費(fèi)用沖回，做成單位代扣代繳啊，
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2020-01-06
老師，公司車(chē)輛保養(yǎng)穩(wěn)定記賬 怎么記賬 借管理費(fèi)用，車(chē)輛維修費(fèi)，貸銀行存款？
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2021-08-20
老師申報(bào)繳納印花稅，不是借管理費(fèi)用嗎貸銀行存款嗎
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2016-06-18
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,12月份先交了2016年百望開(kāi)票系統(tǒng)年費(fèi),12月份是不是先做預(yù)付帳款,等到1月收到發(fā)票后,再?zèng)_回預(yù)付帳款?1月收到發(fā)票時(shí),是不是: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 330 貸:預(yù)付賬款 330 聽(tīng)百望的說(shuō),這個(gè)可以全額抵扣的
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2016-01-13
會(huì)計(jì)分錄怎么做？是借：管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi)。借：應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅（3%）貸：銀行存款。是嗎？
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2017-10-13
1、購(gòu)買(mǎi)時(shí) 借：無(wú)形資產(chǎn) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金） 2、攤銷(xiāo)時(shí)（每月攤銷(xiāo)：X/Y年/N個(gè)月） （1）原會(huì)計(jì)制度攤銷(xiāo)分錄 借：管理費(fèi)用--無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸：無(wú)形資產(chǎn) ，請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎？
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2015-12-24
老師：我們是客運(yùn)車(chē)站，12月才營(yíng)業(yè)。現(xiàn)在做了工程亮化這一塊，費(fèi)用是50多萬(wàn)，現(xiàn)在普票全額開(kāi)給我了，但是只預(yù)付工程款的30%，就是15萬(wàn)。這個(gè)我是一次性做到管理費(fèi)用--辦公費(fèi)。還是做進(jìn)成本?；蛘唛L(zhǎng)期待攤費(fèi)用？
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2020-01-14