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老師，如果企業(yè)折舊年限是5年，資產(chǎn)賬面價(jià)值是100萬(wàn)，那么每年折舊就是20萬(wàn)，稅法上說(shuō)這個(gè)資產(chǎn)最低折舊年限是2年，這個(gè)時(shí)候是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎？還是計(jì)稅基礎(chǔ)按照會(huì)計(jì)的來(lái)？
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2019-09-03
本月計(jì)提一筆應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元，針對(duì)這一筆業(yè)務(wù)，要不要遞延所得稅資產(chǎn)科目？
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2019-08-09
你好，老師，如果1—10月利潤(rùn)虧損900萬(wàn)，會(huì)計(jì)與稅法準(zhǔn)則間需調(diào)增項(xiàng)目金額為50萬(wàn)，那如何計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用（資產(chǎn)）？分錄如何做？（以前月度都沒(méi)做遞延所得稅的，這個(gè)月要求做，那么就是要用1—10月累計(jì)發(fā)生額處理）？
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2019-10-31
16年年末企業(yè)購(gòu)入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值，會(huì)計(jì)采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒(méi)有期初余額
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2021-09-20
無(wú)形資產(chǎn)初始確認(rèn)時(shí)，賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生暫時(shí)性差異的，不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。這里不明白為什么是暫時(shí)性的差異，我認(rèn)為是永久的啊
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2023-06-13
如果做為其他權(quán)益投資，它的公允價(jià)值計(jì)入其他綜合收益，不影響利潤(rùn)，那又是怎么影響所得稅的，怎么會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債的呢，即使賣了，它影響所有者權(quán)益不影響利潤(rùn)怎么會(huì)有遞延所得稅負(fù)債呢
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2019-12-24
16年年末企業(yè)購(gòu)入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值，會(huì)計(jì)采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒(méi)有期初余額
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2021-09-20
企業(yè)合并中，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的入賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時(shí)性差異的，應(yīng)確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)，但不調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽(yù) 這句話對(duì)么？啥意思？
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2022-12-17
老師，這個(gè)分錄為什么不用遞延所對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用科目
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2019-08-23
在北京企業(yè)沒(méi)有錢一般納稅人可以延遲繳納增值稅款嗎
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2019-11-03
老師，今年的小規(guī)模普票稅率1%順延嗎？為什么收到票是3%
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2021-01-22
明天15號(hào)是星期六，所以清卡可以延長(zhǎng)到17號(hào)星期一對(duì)嗎
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2018-09-14
進(jìn)項(xiàng)稅 如果當(dāng)月抵扣不完的話 可以延長(zhǎng)多久抵扣完就號(hào)
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2018-08-20
由于延遲了送貨時(shí)間，被對(duì)方罰款了，這個(gè)罰款記入哪里呢？
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2017-03-13
老師：請(qǐng)問(wèn)延安市的城建稅是否7%、教育費(fèi)3%、地方教育費(fèi)2%？
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2020-02-27
確認(rèn)遞延所得稅的分錄里面一定會(huì)有所得稅費(fèi)用科目嗎？
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2022-02-16
已緩繳企業(yè)所得稅的納稅人，延期繳納應(yīng)補(bǔ)稅款如何辦理？
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2023-02-27
因開(kāi)發(fā)企業(yè)問(wèn)題，造成合同期限延長(zhǎng)，賠償?shù)墓ば皆趺撮_(kāi)票？
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2019-10-22
小微企業(yè)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)按照利潤(rùn)總額*25%計(jì)提嗎
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2023-03-24
遞延所得稅在什么時(shí)候繳納，是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎
1/15473
2020-05-16