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研發(fā)費(fèi)用形成商品賣出去了，在年度所得稅匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除時(shí)還算這部分研發(fā)費(fèi)用嗎
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2019-10-05
2020年6月2日，稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料）。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息（）萬元。（假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%）應(yīng)加收的利息=30×（5.5% 5%）÷365×（365 10）=3.24（萬元）。請(qǐng)問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算，這句話怎么理解？按什么時(shí)候公布的利率加5%計(jì)算利息？
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
您好老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳，2019年一季度有預(yù)交所得稅1886.26元，現(xiàn)在年度匯算清繳時(shí)可以退稅，但是專管員說退稅很麻煩建議不退，調(diào)整一下數(shù)據(jù)，我把費(fèi)用調(diào)低了，但是在填報(bào)的時(shí)候贏利直接彌補(bǔ)了上年的虧損，老師怎么處理沖減這筆稅額呢。
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2020-05-23
老師你好，請(qǐng)問以前年度遺留的企業(yè)所得稅、建設(shè)稅、教育附加、個(gè)人所得稅、排污費(fèi)、車輛購置稅都在借方余額，我改怎么處理
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2019-07-08
小企業(yè)以前年度差錯(cuò)調(diào)整使用未來適用法，直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用，所得稅匯算清繳要不要調(diào)整
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2023-02-21
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
企業(yè)所得稅年度匯算清繳，所得稅減免明細(xì)表不能填提示填主表，沒找到啊？哪一張主表啊？季度交所得稅時(shí)有主表，這個(gè)月沒有，是不是這個(gè)月還不能填？？
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2017-03-10
小規(guī)模減免的增值稅，計(jì)入營業(yè)外收入，填寫年度所得稅匯算清繳時(shí)，納稅調(diào)整收入中應(yīng)該填在哪一聯(lián)？
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2023-05-08
填報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)這樣的提示：當(dāng)前申報(bào)納稅人相同年度存在有多條有效的彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬數(shù)據(jù)信息 是哪里有問題？
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2018-05-11
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)教材314例題中，我打紅色星星的，為什么不是計(jì)提所得稅，借以前年度調(diào)整所得稅貸應(yīng)交所得稅嗎
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2018-09-05
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500 萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思？為啥要?500呢？
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2024-04-25
老師好，請(qǐng)問在哪里可以學(xué)習(xí)企業(yè)所得稅年度納申報(bào)表（A類）。
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2018-05-10
年度所得稅匯算清繳中有個(gè)資產(chǎn)損失稅前扣除的表。表中有個(gè)資產(chǎn)損失的賬面金額是指什么
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2019-05-08
老師您好！安徽小規(guī)模納稅公司，企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么？如圖
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2020-05-18
年初壞賬準(zhǔn)備余額是30萬，本年計(jì)提了20萬，本年實(shí)際發(fā)生損失10萬，在年度所得稅匯算清繳時(shí)，調(diào)增多少？是調(diào)增10萬，還是調(diào)增40萬？
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2020-06-16
你好老師，上年度未分配利潤為負(fù)數(shù)，虧損，匯算清繳后需要補(bǔ)繳所得稅，還沒做匯算清繳，本季度盈利，可以用本季度的稅前利潤彌補(bǔ)上年的虧損后計(jì)提本季度的企業(yè)所得稅嗎，還是不能稅前彌補(bǔ)，只能根據(jù)本季度的利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅
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2020-04-02
老師，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提20年少計(jì)提的所得稅，是借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，就可以嗎，不用以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目
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2022-03-21
所得稅匯算前利潤總額19.5萬，所得稅調(diào)增職工福利費(fèi)20.8萬，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整6.5萬，那是不是調(diào)整后利潤總額=19.5+20.8+6.5=46.8萬年度所得稅稅率是多少啊有沒有利潤總額是50以內(nèi)，年度所得稅稅率是10%的
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2018-01-11
年收入9萬交稅一千八百多，需要報(bào)年度會(huì)算個(gè)人所得稅嗎
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2021-06-20