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某居民企業(yè)2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬(wàn)元 (2)材料銷售收入800萬(wàn)元，材料銷售成本600萬(wàn)元 (3)取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元 (4)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性投資收益60萬(wàn)元（已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅) (5)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬(wàn)元，管理費(fèi)用480萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬(wàn)元，研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬(wàn)元。 (6)銷售稅金為160萬(wàn)元（含繳納的增值稅120萬(wàn)元） (7)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元（含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體捐款50萬(wàn)元，支付稅收滯納金10萬(wàn)元) (8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、支付職工福利費(fèi)31萬(wàn)元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。 要求：計(jì)算該企業(yè)2019年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-06-04
有家公司，他們的公司章程是企業(yè)，但是注冊(cè)在民政局下，也就是民辦非盈利，這個(gè)企業(yè)從去年9月才開(kāi)的，他們之前的會(huì)計(jì)都按企業(yè)做的帳，報(bào)的稅，是小規(guī)模，那這個(gè)企業(yè)現(xiàn)在我接了！對(duì)我有影響沒(méi)？因?yàn)樗麄兪窃聢?bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，其他季報(bào)，上月的財(cái)務(wù)報(bào)表以前的會(huì)計(jì)還沒(méi)報(bào)，老板讓我先把我的信息改過(guò)來(lái)，把財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了！報(bào)完了再把民非改成企業(yè)，若果改大概需要多長(zhǎng)時(shí)間
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2018-09-13
美元結(jié)匯 人民幣賬戶收款1000 如果按匯率美元賬戶換算是人民幣900 分錄是什么? 人民幣賬戶900，美元換算人民幣1000，分錄又是什么?
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2022-03-31
老師，建筑行業(yè)的農(nóng)民工工資專戶的錢只能打給農(nóng)民工，那打給農(nóng)民工的工資需要什么手續(xù)才能證明是打給農(nóng)民工的工資呀
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2021-08-13
某居民企業(yè)2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000萬(wàn)元，投資收益18萬(wàn)元，減除成本1000萬(wàn)、銷售費(fèi)用520萬(wàn)、管理費(fèi)用950萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)、稅金250萬(wàn)等后，會(huì)計(jì)利潤(rùn)248萬(wàn)元。2022年度有關(guān)成本費(fèi)用等有下列項(xiàng)目:(1)銷售費(fèi)用中的廣告費(fèi)70萬(wàn)元。 (2)管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中因在建工程發(fā)生的借款利息支出36萬(wàn)元。(4)營(yíng)業(yè)外支出中列支稅務(wù)罰款2萬(wàn)元，贊助費(fèi)1萬(wàn)元。 (5)投資收益有國(guó)債利息收入1萬(wàn)元。2022年1月10日全資A子公司(非上市居民企業(yè))作出分回的決定，并在當(dāng)月支付完畢。 (6)當(dāng)年采購(gòu)某項(xiàng)先進(jìn)設(shè)備，折舊采用直線法，年折舊額3萬(wàn)元;稅法規(guī)定可采用雙倍余額遞減法，稅前可扣除年折舊額5萬(wàn)元。 2022年年末資產(chǎn)總額3500萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納所得稅額
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2023-12-11
某居民企業(yè)2018年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3 800萬(wàn)元。(2)材料銷售收入800萬(wàn)元，材料銷售成本600萬(wàn)元。(3)取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元。(4) 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60 萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。(5)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬(wàn)元，管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬(wàn)元，研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬(wàn)元。(6)銷售稅金為160萬(wàn)元(含繳納的增值稅120萬(wàn)元)。(7)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體捐款50萬(wàn)元，支付稅收滯納金10萬(wàn)元)。(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、支出職工福利費(fèi)31萬(wàn)元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2020-05-22
某居民企業(yè)2021 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： （1）取得產(chǎn)品銷售收人5000 萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬(wàn)元。 (2)材料銷售收入 800 萬(wàn)元，材料銷售成本 600萬(wàn)元。 (3) 取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入 40 萬(wàn)元。 (4）取得查找投咨其他居民;企業(yè)的權(quán)益性收益 60 萬(wàn)元(己在投資方所在地按 15%的稅率繳納了所得稅）。 （5)發(fā)生銷售費(fèi)用 500 萬(wàn)元：管理數(shù)用 480 萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25 萬(wàn)元,新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用 60萬(wàn)元）;財(cái)務(wù)費(fèi)用 90萬(wàn)元。 （6)銷售稅金 160 萬(wàn)元（含繳納的增值稅 120 萬(wàn)元）。 (7)營(yíng)業(yè)外收入 80 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出 70 萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向山區(qū)捐款 50 萬(wàn)元，支付稅收滯納金 10萬(wàn)元）。 (8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額 200 萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、支出職工福利費(fèi) 31 萬(wàn)元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。 要求：計(jì)算該企業(yè)2021年實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2023-06-28
某居民企業(yè)2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬(wàn)元。 (2)材料銷售收入800萬(wàn)元，材料銷售成本600萬(wàn)元。 (3)取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元。. (4)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。 (5)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬(wàn)元，管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬(wàn)元，研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60.萬(wàn)元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬(wàn)元。 (6)銷售稅金為160萬(wàn)元(含繳納的增值稅120萬(wàn)元)。 (7)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體捐款50萬(wàn)元，支付稅收滯納金10萬(wàn)元)。 (8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、支出職工福利費(fèi)31萬(wàn)元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2023-11-27
2.2019年6月12日甲公司銷售給B公司商品一批，價(jià)款500萬(wàn)美元，款項(xiàng)尚未收到，假 設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。6月10日上述獻(xiàn)項(xiàng)收回，存入銀行美元戶，7月8日將其中的100萬(wàn)美元 兌換為人民市存入人民幣賬戶，美元對(duì)人民幣匯率為：5月12日1美元=6.79元人民幣；5月 31日1美元=6.91元人民幣：6月10日1美元=6.89元人民幣；6月30日1美元=6.87元人民 幣，6月份甲公司應(yīng)收賬款、銀行存款產(chǎn)生匯兌損益及對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)總額影響是
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2021-03-31
2.業(yè)公司的甲材料年需要量為36000千克，采購(gòu)單價(jià)為10元。材料銷售商給予各客戶商業(yè)折扣的規(guī)定如下：購(gòu)買量過(guò)1500千克的價(jià)格折扣2%。該材料的每批進(jìn)貨費(fèi)用80元，單位儲(chǔ)存成本9元。根探上達(dá)資料確定該公司最佳的經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量。
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2022-05-18
某居民企業(yè)2018年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3 800萬(wàn)元。(2)材料銷售收入800萬(wàn)元，材料銷售成本600萬(wàn)元。(3)取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元。(4) 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60 萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。(5)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬(wàn)元，管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬(wàn)元，研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬(wàn)元。(6)銷售稅金為160萬(wàn)元(含繳納的增值稅120萬(wàn)元)。(7)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體捐款50萬(wàn)元，支付稅收滯納金10萬(wàn)元)。(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、支出職工福利費(fèi)31萬(wàn)元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2021-05-30
居民賈某在境外取得培訓(xùn)收入28000元,境外已交個(gè)稅3900元,在境內(nèi)部交個(gè)稅820元。【計(jì)算過(guò)程：28000＊(1-20%)＊30%-2000=4720(元)，應(yīng)補(bǔ)交個(gè)稅：4720-3900=820（元）】 ——請(qǐng)問(wèn)進(jìn)行綜合所得匯算清繳在扣減預(yù)繳稅款時(shí)，扣的是4720元還是820元？ 【來(lái)源：P54_261】
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2022-02-24
非居民納稅人湯姆來(lái)華工作，首次入境和任職受雇時(shí)間都是2020年12月18 日，預(yù)計(jì)離境時(shí)間是2021年8月30日。其2021年1月份取得數(shù)月獎(jiǎng)金30000 元，不考慮其他扣除，在實(shí)務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中計(jì)算顯示的該所得要繳納()個(gè) 稅。
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2022-06-28
老師您好，我單位新增了一項(xiàng)在建工程，就是購(gòu)進(jìn)液化氣后在充裝到鋼瓶出售給居民的那種液化氣充裝站，現(xiàn)在工程已基本完工，許可證已辦妥，但還沒(méi)有出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，可以轉(zhuǎn)固嗎？什么時(shí)候轉(zhuǎn)固比較合適？
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2019-07-29
您好！老師請(qǐng)問(wèn)一下在申報(bào)個(gè)人所得稅（工資薪金代扣代繳）時(shí)，只填寫綜合所得申報(bào)里面的正常工資薪金所得，其它的全年一次性獎(jiǎng)金收入等不填寫行嗎?還有分類所得申報(bào)、非居民所得申報(bào)等其它的不申報(bào)行嗎？
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2020-05-21
老師：租用當(dāng)?shù)卮迕竦姆孔忾_(kāi)設(shè)民宿 充電樁公司給民宿安裝充電樁 充電樁公司支付電費(fèi)給民宿以哪種方式取的合理的票據(jù)呢
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2023-09-13
【39】 收入的影響因素包括（ ）。 配送 收入 人均消費(fèi) 單桌消費(fèi) 【40】 以下屬于當(dāng)居民個(gè)人沒(méi)有綜合所得的，計(jì)算抵免限額時(shí)應(yīng)按照依法減除的是（ ）。 費(fèi)用6萬(wàn)元 專項(xiàng)扣除 專項(xiàng)附加扣除 依法確定的其他扣除 稅收滯納金
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2021-11-23
某居民納稅人黃某為獨(dú)生子女,2019年取得工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、特許權(quán)轉(zhuǎn)讓收入65萬(wàn)元。專項(xiàng)扣除費(fèi)用35.85萬(wàn)元,本年子女教育費(fèi)用扣除額為2.4萬(wàn)元,贍養(yǎng)老人支出扣除2.4萬(wàn)元。計(jì)算黃某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅額。
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2022-03-31
您好老師，我們是醫(yī)療美容服行業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療美容科中醫(yī)科康復(fù)科，醫(yī)學(xué)美容咨詢咨詢專業(yè)等。開(kāi)發(fā)票時(shí)勞務(wù)名稱是生活服務(wù)-其他居民日常服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)在疫情期間我們可以享受免稅(稅務(wù)8號(hào)文件)嗎？
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2020-07-14
某居民個(gè)人賣房取得收入160萬(wàn)，該房產(chǎn)買入時(shí)的價(jià)格為120萬(wàn)，發(fā)生合理的稅費(fèi)0.5萬(wàn)。已知財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅稅率為20%。以下計(jì)算個(gè)人所得稅算式正確的是（） A （160-0.5）*20% B 160*（1-20%）*20% C（160-120）*20% D （160-120-0.5）*20%
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2020-04-01