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小型微利企業(yè) 季度收入7萬，成本9萬，預(yù)交所得稅怎么計算呢
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2021-08-18
季度盈利，但是之前年度有虧損，當(dāng)前盈利需賬務(wù)計提所得稅嗎
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2021-07-15
請問老師，關(guān)于所得稅的計提，假如1-2季度的利潤總額是90萬，第3季度的利潤總額是30萬，那么第三季度所得稅該怎樣計提？（公司符合小微企業(yè)）是30萬*50%*20%還是10萬*25%*20%+20萬*50%*20%
1/636
2019-11-12
老師好，繳納的上季度企業(yè)所得稅，借，所得稅費用，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。 那月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？借本年利潤，貸所得稅費用
1/675
2018-08-31
小規(guī)模沒有成本費用票，前三季度開票7萬多暫估成本費用，利潤總額負(fù)1萬多，第四季度沒有業(yè)務(wù)想交一點企業(yè)所得稅的話應(yīng)該怎么處理
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2023-12-06
第一季度盈利，企業(yè)所得稅申報的時候是彌補(bǔ)以前年度虧損，會計分錄用做嗎？
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2019-12-23
下季度初申報企業(yè)所得稅時，是要先預(yù)繳嗎？申報時可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
2/895
2019-10-10
老師好，我報企業(yè)所得稅季報時，有個減免所得額，這個怎么做賬?我們不是小微企業(yè)，但是第一季度申報時系統(tǒng)自動跳出來個減免所得稅額，這樣導(dǎo)致計提數(shù)和實際扣款數(shù)不一致，怎么做賬?謝謝
1/1960
2019-04-16
老師，預(yù)交季度所得稅的時候，是不是要等到匯算清繳結(jié)束之后，第二季度，第三季度，第四季度，才可以彌補(bǔ)以前年度虧損啊，也就是，只有第一季度才不能彌補(bǔ)以前年度虧損
1/1019
2019-04-24
老師你好，4月申報一季度所得稅的時候，利潤表中的本期金額和上期金額分別指的是什么？急急急
1/635
2021-04-29
新版企業(yè)所得稅季度申報報表已經(jīng)修改為2018版了，我們是小微企業(yè)，那個減免企業(yè)所得稅怎么填不了附表A201030呢
1/3777
2018-07-09
小規(guī)模企業(yè)第一次開票，這個季度開了255000的票，企業(yè)所得稅是12750，那也是需要12750的成本就可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
1/724
2019-10-15
請問企業(yè)所得稅季度報就是報456月，三月加起來的利潤總額嗎？我們是未開業(yè)的企業(yè)，還要報什么？
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2016-07-01
3月發(fā)生費用，因為沒收到發(fā)票，所以做了預(yù)付賬款，沒做到費用里，企業(yè)所得稅季度報是這樣報的。4月收到發(fā)票了，現(xiàn)在想調(diào)賬，直接在3月做費用，這樣行嗎？
1/1275
2017-07-12
季度所得稅申報彌補(bǔ)以前年度損益，那是不是季度申報的時候，報表上就明確寫了納稅以前年度調(diào)整損益那一行嗎
1/1500
2017-09-17
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月申報還是按季度？如果核定征稅15萬，那這15萬是指一個月還是一個季度？
1/1343
2017-11-04
老師好，企業(yè)以前是虧損的，第四季度盈利了，那計提所得稅的基數(shù)是利潤表上第四季度的利潤總額嗎？
3/11
2025-01-14
請問 該季度銷售額240萬 進(jìn)貨額207萬 倉庫租金3萬 薪金6萬 運輸費3萬 這季度的企業(yè)所得稅怎么算
1/643
2019-11-01
企業(yè)所得稅匯算清繳表里的資產(chǎn)總額填寫全年季度平均值，這個全年季度平均值是怎么計算出來的？
1/2546
2020-04-15
老師，我們是小規(guī)模季度申報增值稅 企業(yè)所得稅，我剛剛報完7-9月第三季度稅了，現(xiàn)在要怎么清卡呀
1/586
2020-10-15
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