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老師，請問下我們現(xiàn)在第三季度是盈利，但是因為彌補了上年虧損，所以沒有交企業(yè)所得稅，如果第四季度還是盈利需要交企業(yè)所得稅嗎？還是可以繼續(xù)彌補以前年度虧損直到不虧？
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2016-10-27
經(jīng)營所得個人所得稅季度申報，查賬征收，小規(guī)模，上一季度都還是按不含稅1%繳納，現(xiàn)在稅管員說按實際利潤繳納，季度申報表本年累計數(shù)收入：1929776.76 成本1694568.38 稅金及附加4492.47 管理費197964 財務費45.15 利潤32706.76 。 這個個人稅是否是32706.76*10%-1500=1770.68 上一季度已繳納13822.33元， 那我這次不用繳納個人所得稅是嗎
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2019-07-12
我公司是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅今年被稅局按核定征收了。第一季度交了一點錢，直接在銀行賬戶上扣的款。但是這筆扣款我沒做入第一季度，所得稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中去。那么我能把一季度的所得稅做到第二季度里嗎？請問老師怎么處理才好。用分錄解答一下。
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2017-07-12
彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅：10000元。已經(jīng)申報扣繳了。分錄：借：所得稅：10000 銀行存款：10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損?，F(xiàn)在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借：銀行存款 10000 所得稅：-10000.
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2024-05-04
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳和每個季度繳納的企業(yè)所得稅是按照什么數(shù)據(jù)看的
1/1413
2020-01-17
老師小微企業(yè)所得稅費用是按季度利潤的0.25%計算嗎？，增值稅減半征收，所得稅呢？
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2022-04-02
小規(guī)模納稅人是年交一次所得稅，還是每個季度申報有盈利的都要申報所得稅
1/2371
2019-03-28
老師，4月份預交1季度的所得稅，用幾月的本年利潤沖減計提的所得稅費用嗎？
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2021-05-02
我公司核定征收，小微企業(yè)，一季度收入50萬，預繳所得稅=50萬*應稅所得率*10%，對嗎
1/1346
2017-03-30
老師 本季度利潤總額是負數(shù) 所得稅費用那怎么做分錄 利潤表所得稅那怎么填
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2019-10-15
老師，這個月在異地預繳的企業(yè)所得稅可以在4月份抵扣要交的季度所得稅吧
1/499
2023-03-24
是小規(guī)模納稅人，適用的是小企業(yè)會計準則，在什么季度所得稅申報表時遇到問題：我的財務報表利潤表中利潤總額是-544498.55，所得稅費用是1334.47，凈利潤是-545833.02,但季度所得稅申報表中這個所得稅費用在哪個填？
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2017-07-12
經(jīng)濟小區(qū)年底返稅計入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎
1/1104
2020-04-21
老師，你好，個人所得稅經(jīng)營所得的本期應納稅額是怎么算的？是按季度的繳納的
1/836
2020-01-03
老師，請問12月份的利潤表，所得稅費用是不是四個季度的計提的企業(yè)所得稅啊？
1/919
2020-03-27
二季度企業(yè)所得稅報表是不是有所改變，這個附報信息怎么選擇了，以前沒得噠
1/690
2018-07-09
小規(guī)模所得稅按季度預存，怎么規(guī)定的報表算的所得稅749.23元，為什么扣稅是299.69元
1/772
2018-07-16
小規(guī)模納稅人每季度定額征收了稅費，個人所得稅要什么時間繳，企業(yè)所得稅呢？
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2019-06-20
是一般納稅人，每季度納稅所得額是70萬，一年280萬左右，家適用所得稅率是多少
1/1071
2019-03-26
本期申報企業(yè)所得稅 季度申報表 應納稅所得額有1w多 是現(xiàn)在申報就會扣錢嗎
1/877
2018-10-17