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公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，只有費(fèi)用，所得稅季報(bào)A類的利潤(rùn)總額就根據(jù)利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)填寫嗎
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2017-10-06
小規(guī)模納稅人2014，2015，2016，2017虧損，而2018報(bào)第一季度季報(bào)的時(shí)候如果利潤(rùn)是正的，季報(bào)表中可以彌補(bǔ)以前虧損，而不用預(yù)交所得稅嗎？
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2018-04-04
會(huì)計(jì)小白求問(wèn)，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中，季初季末的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額可以填0嗎，剛辦下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
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2019-07-04
企業(yè)所得稅季報(bào)哪個(gè)資產(chǎn)季初和季未怎樣填數(shù)字，而且第三季度是零申報(bào)
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2021-10-25
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人上年度有虧損，二季度申報(bào)給彌補(bǔ)了，二季度計(jì)提所得稅時(shí)，是按彌補(bǔ)后的所得稅計(jì)提，還是按彌補(bǔ)前的數(shù)計(jì)提？
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2021-07-12
老師您好！建筑工程公司2019年8月接了個(gè)維修公廁的活，購(gòu)買的馬桶怎么做賬？還有年終購(gòu)買了8500元的購(gòu)物卡怎么做賬？另，去年沒(méi)有做財(cái)務(wù)報(bào)表，12月份有10萬(wàn)多的收入，但是2020年1月季度申報(bào)時(shí)沒(méi)申報(bào)企業(yè)所得稅，也沒(méi)做報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)對(duì)19年企業(yè)所得稅匯算有影響沒(méi)？需要補(bǔ)報(bào)表不？如果需要怎么補(bǔ)？
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2020-04-11
第四季度申報(bào)所得稅，申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損，去掉虧損，本年應(yīng)交為10000。因?yàn)榈谌径纫呀凰枚?7000，然后所得稅又不要交了，分錄上要做處理么？能在第二年度處理么？
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2019-04-18
1.老師報(bào)4季度企業(yè)所得稅中已經(jīng)實(shí)際繳的企業(yè)所得稅是2.3季度財(cái)報(bào)兩期合計(jì)么？那1季度財(cái)報(bào)里的企業(yè)所得為什么不算呢？ 2.一二三季度企業(yè)贏利有交企業(yè)所得稅，第四季度利潤(rùn)本期數(shù)是虧損，但利潤(rùn)累計(jì)數(shù)是贏利但是沒(méi)有第三季度的數(shù)大。例如第三季度累計(jì)利潤(rùn)總額643037.交企業(yè)所得稅累計(jì)數(shù)為160759.25.第四季度累計(jì)利潤(rùn)總額為427509.98.按所得稅率算應(yīng)為106877.5比第三季度還小。 2.那么這怎么記賬和報(bào)稅及繳款 3.企業(yè)所得季報(bào)預(yù)繳年報(bào)怎么填寫 4. 城建稅 教育附加等計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅額嗎？ 5.怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入 成本 損益記賬 及年度損益調(diào)整 本年利潤(rùn) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 怎么記賬 6怎么合理避稅 具體舉例說(shuō)明 謝謝
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2022-02-13
企業(yè)所得稅季度報(bào)表的利潤(rùn)總額是按照利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額填列的吧？不是按照利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)吧
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2019-04-03
按季度交的企業(yè)所得稅b類申報(bào)表中的收入總額是根據(jù)利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)填表中的收入總額嗎
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2016-10-11
4月份我計(jì)算季度企業(yè)所得稅時(shí)在賬本上計(jì)算了8百多的企業(yè)所得稅，但是在填表的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)以前年度是虧損，不用上企業(yè)所得稅，那么這個(gè)月，我做賬該怎么做
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2020-05-15
老師，我在填企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們有個(gè)公司，季度初，就是19年12月末，沒(méi)有發(fā)放過(guò)工資，沒(méi)有做過(guò)工資表。20年1月份有發(fā)過(guò)1個(gè)人的19年10月工資，一季度末，這個(gè)公司已經(jīng)沒(méi)有人做在工資表上了。那么，申報(bào)表上，是填，季度初人數(shù)0？季度末人數(shù)0？
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2020-04-17
我在1月份申報(bào)2018年第4季度所得稅報(bào)表的時(shí)候，報(bào)表中的 減：彌補(bǔ)以前年度虧損額，會(huì)自動(dòng)彈出來(lái)，，減免后就不需要交所得稅了，那我現(xiàn)在身邊年度報(bào)表的時(shí)候，這個(gè) 減： 彌補(bǔ)以前年度虧損額不會(huì)自動(dòng)彈出來(lái)了，我提交后，就需要補(bǔ)繳所得稅了嗎？那我現(xiàn)在這個(gè)年度報(bào)表還可以這樣提交嗎？
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2019-05-15
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí)，填寫季初資產(chǎn)數(shù)是0，可以申報(bào)并且申報(bào)成功，第二季度申報(bào)時(shí)，填好了本季度資產(chǎn)數(shù)，又提示上季度季初數(shù)不能小于0，但是填了數(shù)又跟之前的納稅申報(bào)不符合，這個(gè)怎么處理，換了瀏覽器還是不可以
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2020-07-12
請(qǐng)問(wèn)去年的所得稅匯算清繳還沒(méi)做 今年第一季度申報(bào)所得稅時(shí) 以前的虧損是不是不能彌補(bǔ)？
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2021-03-24
老師您好，我現(xiàn)在報(bào)二季度的所得稅季報(bào)，現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本年累計(jì)金額我應(yīng)該怎么填報(bào)？
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2021-07-12
老師好！季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的利潤(rùn)是13萬(wàn)，所得稅按25%，所得稅是三萬(wàn)多。太多了吧，小規(guī)模企業(yè)所得稅不是2.5%嗎？這種情況怎么處理呢？
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2021-07-13
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅按季預(yù)繳，是每月月出報(bào)表，還是按季出報(bào)表？
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2020-02-16
季度申報(bào)得利潤(rùn)表應(yīng)該填9月末得數(shù)據(jù)嗎？那么9月分是賺的，整個(gè)季度加起來(lái)是虧的怎么弄？
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2018-10-12
應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下稅率為5%，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下直接用100萬(wàn)*5%嗎？ 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算？利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤(rùn)額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
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2019-06-18