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我想咨詢一下在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表（A類）中都是0申報但是在小型微利企業(yè)那一欄為什么判斷我們不屬于小型微利企業(yè)而且季初和季末的資產(chǎn)總額也填不成0保存不了上個季度還可以不知道是什么原因請求老師指點一下
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2019-07-11
我是剛接手公司賬務(wù)，查賬時發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個季度賬上有個應(yīng)交印花稅，但是申報表上根本就沒有15塊的印花稅，然后到10-12月季度納稅申報表上有印花稅34塊錢已經(jīng)交了，但是賬上沒寫有印花稅，而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了，但是一直在賬上的貸方，這應(yīng)該怎么處理
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2020-07-03
老師，我們這個月有收入20萬，假設(shè)一季度交所得稅時，可以把上年度虧損彌補這季度嗎
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2016-01-14
以前年度有虧損，今年第一季度盈利，今年第一季度申報企業(yè)所得稅時可以彌補虧損嗎？
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2022-04-08
第一季度盈利33萬，上一年度匯算清繳虧損88萬，第一季度所得稅賬務(wù)處理分錄怎么做
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2019-04-16
17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉(zhuǎn)入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調(diào)整 將這筆所得稅調(diào)到17年支出了 現(xiàn)在問題是我的應(yīng)交稅費借方?jīng)]有這筆金額
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2019-05-20
季度申報得利潤表應(yīng)該填9月末得數(shù)據(jù)嗎？那么9月分是賺的，整個季度加起來是虧的怎么弄？
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2018-10-12
第四季度申報所得稅，申報的時候彌補了以前年度虧損，去掉虧損，本年應(yīng)交為10000。因為第三季度已交所得稅17000，然后所得稅又不要交了，分錄上要做處理么？能在第二年度處理么？
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2019-04-18
老師，您好！一般納稅人在申報季度報時，現(xiàn)金流量表是可以不用報嗎？在申報季度所得稅時是不是可以利潤總額可以填虧損，還是一定要跟報表一致？
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2021-04-27
老師好！季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里面的利潤是13萬，所得稅按25%，所得稅是三萬多。太多了吧，小規(guī)模企業(yè)所得稅不是2.5%嗎？這種情況怎么處理呢？
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2021-07-13
請問老師，小規(guī)模納稅人上年度有虧損，二季度申報給彌補了，二季度計提所得稅時，是按彌補后的所得稅計提，還是按彌補前的數(shù)計提？
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2021-07-12
老師，購入500萬元以下固定資產(chǎn)，報所得稅1季度季報的時候，需要報--資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細表嗎？
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2021-04-09
老師，這個季度的所得稅季報表的本年累計數(shù)填寫的是1-9月份的累計金額還是7-9月份的金額呢？
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2021-10-18
1.老師報4季度企業(yè)所得稅中已經(jīng)實際繳的企業(yè)所得稅是2.3季度財報兩期合計么？那1季度財報里的企業(yè)所得為什么不算呢？ 2.一二三季度企業(yè)贏利有交企業(yè)所得稅，第四季度利潤本期數(shù)是虧損，但利潤累計數(shù)是贏利但是沒有第三季度的數(shù)大。例如第三季度累計利潤總額643037.交企業(yè)所得稅累計數(shù)為160759.25.第四季度累計利潤總額為427509.98.按所得稅率算應(yīng)為106877.5比第三季度還小。 2.那么這怎么記賬和報稅及繳款 3.企業(yè)所得季報預(yù)繳年報怎么填寫 4. 城建稅 教育附加等計稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅額嗎？ 5.怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入 成本 損益記賬 及年度損益調(diào)整 本年利潤 工會經(jīng)費 怎么記賬 6怎么合理避稅 具體舉例說明 謝謝
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2022-02-13
老師，填企業(yè)所得稅申報表時，系統(tǒng)提示季初與季末資產(chǎn)銜接邏輯對不上，季初金額我是按上個季度末的金額填的。這樣填不對嗎？
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2022-01-08
第3季度有2萬多企業(yè)所得稅沒有繳納，第4季度是零申報。今天忽然看到，第4季度的稅收居然是第3季度的數(shù)字。怎么回事？
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2017-01-17
小規(guī)模納稅人第一季度繳納企業(yè)所得稅1445.99,第二季度繳納1935.99,第三季度的應(yīng)納稅額是不是要減去第一第二季度貽繳納的稅款
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2019-11-15
老師您好，我現(xiàn)在報二季度的所得稅季報，現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本年累計金額我應(yīng)該怎么填報？
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2021-07-12
老師,本季度算所得稅的時候,這個季度有利潤,先抵扣以前年度的,再抵扣本年度虧的,抵扣完了有剩余的,才計提所得稅費用,不夠抵扣以前和本年的虧的,就不用計提所得稅是吧.
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2016-10-17
我在1月份申報2018年第4季度所得稅報表的時候，報表中的 減：彌補以前年度虧損額，會自動彈出來，，減免后就不需要交所得稅了，那我現(xiàn)在身邊年度報表的時候，這個 減： 彌補以前年度虧損額不會自動彈出來了，我提交后，就需要補繳所得稅了嗎？那我現(xiàn)在這個年度報表還可以這樣提交嗎？
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2019-05-15